墨竹工卡县甲玛乡人民政府2025年度部门 预算公开
目 录
第一部分墨竹工卡县甲玛乡人民政府概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分墨竹工卡县甲玛乡人民政府2025年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分墨竹工卡县甲玛乡人民政府2025年度部门预算数据分析
第四部分名词解释
第一部分 墨竹工卡县甲玛乡人民政府概况
一、部门预算单位构成
墨竹工卡县甲玛乡人民政府未设立二级预算部门。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作， 抓好招商引资，人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2. 制定并组织实施乡、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3. 负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4. 按计划组织本级财政收入，完成县财务计划，管好财务资金，增强财务实力。
5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）部门机构设置
墨竹工卡县甲玛乡人民政府实有编制人数46人，单位内设6个机构，分别是党政综合办公室、党建办公室、平安建设办公室、经济发展办公室、农牧综合服务中心、党群服务中心。
第二部分墨竹工卡县甲玛乡人民政府2025年度预算明细表
第三部分墨竹工卡县甲玛乡人民政府2025年度部门预算数据分析
一、2025年度财政拨款收支预算情况总体说明
墨竹工卡县甲玛乡人民政府2025年度财政拨款预算收入为2873万元，全部为财政拨款收入。公共财政拨款支出总计为2873万元，其中：基本支出为1590.88万元，小型专项及法定支出为1282.12万元。
二、2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。
墨竹工卡县甲玛乡人民政府2025年度财政拨款预算收入为2873万元，全部为财政拨款收入，比2024年预算数2341.44万元增加了1.22%。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。
墨竹工卡县甲玛乡人民政府2025年度人员经费为1505.11万元，占全部财政拨款收入的52.38%；日常公用经费为85.76万元，占全部财政拨款收入的3%；项目支出为1282.12万元，占全部财政拨款收入的44.62%。
一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1.人员经费1505.11万元用于工资福利支出；2.公用经费85.76万元用于办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、残疾人就业保障金；3.项目支出1282.12万元用于项目等支出。
三、2025年度一般公共预算基本支出情况说明
墨竹工卡县甲玛乡人民政府2025年一般公共预算基本支出1590.88万元，其中：人员经费1505.11万元、公用经费85.76万元。
四、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
墨竹工卡县甲玛乡人民政府积极落实中央、区、市、县关于缩减“三公”经费精神，不断加强资金管理。2025年“三公”经费预算数为24.76万元，全部为公务用车运行维护费。
五、2025年度政府性基金预算支出情况说明
墨竹工卡县甲玛乡人民政府2025年度无政府性基金预算。
六、2025年度收支预算情况总体说明
墨竹工卡县甲玛乡人民政府2025年度一般公共预算收入为2873万元，全部为财政拨款收入。公共财政拨款支出总计为2873万元，其中：基本支出为1590.88万元，小型专项及法定支出为1282.12万元。
七、关于部门收入总表的说明
墨竹工卡县甲玛乡人民政府2025年度预算拨款收入为2873万元，为基本支出1590.88万元、小型专项及法定支出1282.12万元，全部为财政拨款收入。
八、关于部门支出总表的说明
墨竹工卡县甲玛乡人民政府2025年度财政拨款支出总计为2873万元，其中：人员经费为1505.11万元，日常公用经费85.76万元,项目支出为1282.12万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
墨竹工卡县甲玛乡人民政府2024年度财政拨款预算收入为1271.8万元，全部为财政拨款收入。其中：基本支出为1271.8万元（其中人员经费为1201.62万元、公用经费为70.18万元），日常公用经费为70.18万元(其中：办公费：2万元、邮电费：1.9万元、公务用车运行维护费20.4万元、差旅费34万元、残疾人就业保障金11.88万元）；
（二）政府采购情况说明
墨竹工卡县甲玛乡人民政府2025年无政府采购安排。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋275.9平方米，车辆5辆，单价在50万元以上通用设备5台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表
1.2025年绩效情况说明：
墨竹工卡县甲玛乡人民政府未编制单位预算绩效，由墨竹工卡县财政局编制预算单位整体绩效评价。
2.2025年重点项目预算绩效目标表：
墨竹工卡县甲玛乡人民政府2025年无重点项目预算绩效。
（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表
墨竹工卡县甲玛乡人民政府2025年未安排扶贫项目资金。
（六）政府债务情况
墨竹工卡县甲玛乡人民政府2025年未安排相关政府债券资金及项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
