一是新增“聚焦四件大事聚力四个创新,围绕当好七个排头兵,坚持五条工作原则,分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议。完善鼓励公共事业发展的财税政策。（2）承担墨竹工卡县各项财政收支管理，指导监督全县各级财务工作。负责编制全县年度预算草案并组织执行，受墨竹工卡县人民政府委托，向墨竹工卡县人大常委会报告全县预算及执行情况，向墨竹工卡县人大常委会报告决算。制定墨竹工卡县各部门经费开支标准、定额并监督执行情况。负责完善县、乡（镇）财政管理体制和转移支付制度，促进基层政府公共服务均等化。（3）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。（4）严格执行国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督国库现金管理工作，执行政府采购制度并监督管理。拟订财政信息化建设中长期规划，规范管理全县财政信息化建设。（5）负责财政预算内执行机构、事业单位和社会团体非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

（6）负责审核和汇总编制墨竹工卡县国有资本经营预决算草案，按照国有资本经营预算制度和办法，收取墨竹工卡县本级国有资本收益。指导乡（镇）国有资本经营预算工作。组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。（7）负责全县行政事业单位国有资产管理，根据墨竹工卡县人民政府的授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规，监管县属企业的国有资产。（8）负责办理和监督全县财政经济发展支出、全县政府性投资项目的财政拨款，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，负责墨竹工卡县农牧业综合开发资金管理，参与农牧业综合开发项目相关工作。（9）参与拟订社会保险相关政策，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，管理全县相关财政社会保障资金、就业及医疗卫生专项资金支出，编制审核全县社会保障预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。（10）按照自治区财政厅制定的地方债务管理和办法，加强债务管理，防范财政风险。（11）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一会计准则制度。（12）监督检查财税法规、政策的执行情况，加强财政资金监督与管理，反映财政收支管理中的重大问题。（13）负责全县住房公积金的监督管理。（14）承办墨竹工卡县人民政府交办的其他事项。

（7）二、部门预算单位构成

墨竹工卡县财政局设有墨竹工卡县国有资产监督管理委员会。墨竹工卡县财政局实有人数为14人，单位内设7个办公室，分别为：局长办公室、副局长办公室、总会计室、支付中心、工资及住房公积金室、财务监督室和国有资产监督管理委员会办公室。

第二部分

墨竹工卡县财政局2025年度预算明细表

（表格详见附件）财政局部门预算

2025年财政部门预算公开明细表

第三部分

一、2025年部门收支总表的说明

墨竹工卡县财政局2025年收支总预算为39988.87万元，收入包括：一般公共预算拨款收入23814.59万元，政府性基金预算拨款收入为12365.01万元，国有资本经营预算拨款收入为425.64万元。支出包括：一般公共服务支出为23814.59万元（其中：基本支出为544.34万元，项目支出为3118.10万元），政府性基金支出为352.82万元，国有资本经营预算支出为425.64万元。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

墨竹工卡县财政局2025年“三公”经费预算数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算与2024年预算数持平，主要用于车辆运行维护费。公务用车保有量为1辆。

三、机关运行经费安排情况

1、2025年，本部门机关运行经费安排2157.49万元，比上年减少1473.57万元，减少31.5%，主要原因是：与上年人员同比少1人，故减少相应经费预算。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

墨竹工卡县财政局2025年一般公共预算当年拨款23814.59万元,比2024年执行数增加25241.42万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

（三）墨竹工卡县财政局一般公共服务支出27242.05万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对墨竹工卡县财政局一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为27242.05万元2000.63万元，比2024年执行数增加25241.42万元，增长1261.67%。主要是2025年预算安排项目资金增加。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出2157.49万元，其中：人员经费519万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三公经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费24.75万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通信补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

墨竹工卡县财政局2025年“三公”经费预算数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费0万元。2025年“三公”经费预算与2024年预算减少2.1%，主要用于车辆运行维护费。公务用车保有量为1辆。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

墨竹工卡县财政局2025年政府性基金预算当年拨款 12365.01万元,比2024年预算数减少9011.25万元，主要原因：2025年预算安排项目资金。

（二）政府采购情况说明。

墨竹工卡县财政局2025年年初预算中安排政府采购资金450万元，用于需进行政府采购的部门向县委、县政府提交申请，批准后由墨竹工卡县财政局等部门组织进行政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

墨竹工卡县财政局2025年末国有资产占有使用总计为80万元，其中：房屋建筑物为 40万元、车辆为40万元，车辆实有量为1辆。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

1.2025年绩效情况说明：

墨竹工卡县财政局2025年无重点项目预算绩效。

墨竹工卡县财政局2025年预算未安排扶贫项目资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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