墨竹工卡县关于2024年财政收支预算安排情况的说明
根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发[2014]45号)规定和要求,结合实际,编制完成了2024年墨竹工卡县财政预算草案,并经墨竹工卡县人民代表大会审议通过，现将有关情况说明如下:
一、预算编制指导思想
高举中国特色社会主义伟大旗帜,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九届历次全会精神和中央第七次西藏工作座谈会、中央经济工作会议以及区市十八届六中全会等会议精神,深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神,坚持稳中求进的工作总基调,坚持以人民为中心的发展思想,坚持以推进供给侧结构性改革为主线。深化财税体制改革,加快建立现代财政制度,全面实施绩效管理,减少无效低效投入。加大财政支出优化整合力度,统筹盘活财政存量资金,保障重点领域支出。加强地方政府性债务管理,积极防范财政风险。
二、预算编制基本原则
（一）量力而行原则。2024年墨竹工卡县财政预算编制，按照“量入为出、量力而行”的原则，切实与上级下达的总财力相适应,严格控制财政支出。
（二）科学规范原则。增强预算刚性约束,坚持“先有预算,后有执行”,严禁无预算支出和超范围、超标准开支。
（三）厉行节约原则。继续严格控制“三公”经费、会议费、差旅费等一般性支出增长,切实保障重点工作落实和民生支出需要。
（四）提高绩效原则。加强专项资金清理整合,继续盘活财政存量资金,强化实施绩效管理、提高资金使用效益。
（五）防范风险原则。加强风险防控,强化地方政府债务限额管理和预算管理,切实防范财政金融风险。
三、2024年预算安排总体情况
（一）2024年总财力安排情况
总财力安排。2024年墨竹工卡县总财力安排275697.48万元,比上年预算数减少25260.61万元,降低8.39%。其中:一般公共预算财力249886.81万元,比上年预算数减少25713.77万元,降低9.33%;政府性基金预算财力25427.03万元,比上年预算数增加453.03万元，增长1.81%。国有资本经营预算财力383.64万元，比上年预算数增加0.13万元，增长0.03%。
自治区转移支付收入安排。2024年,自治区转移支付收入为116644.2万元,比上年减少24956.38万元,降低17.62%。主要有:税收返还7659万元,与上年数一致;一般性转移支付108985.23万元,比上年减少24956.38万元,降低18.63%。
（二）一般公共预算安排情况
2024年,墨竹工卡县一般公共预算总财力为249886.81万元,比上年预算数减少25713.77万元,降低9.33%，其中:其中本级一般公共预算收入63000万元；税收返还7659万元；上级转移性收入108985.23万元；动用预算稳定调解金65000万元；上年结转5242.58万元。
公共财政收入预算安排。按照积极稳妥的原则,2024年安排进入年初预算的一般公共预算收入比上年预算增长了40%,安排63000万元。
一般公共预算支出安排。2024年,一般公共预算支出安排249886.81万元,比上年预算减少25713.77万元,降低9.33%。
各部门明细情况：
1、工资支出65056.30万元，较上年预算增长1.36%（因增资今年人员经费有所增加）。
2、公用经费 4099.94万元，较上年预算降低18.43%。（三公经费支出按中央八项规定要求，在保障正常工作开展的基础上，不予以增加）。
（一）办公费：按照人均600元/年的标准计算。 其中：县委办、人大办、政府办、政协办的办公费按照人均1100元/年的标准计算；卫生院（包括88名乡村医生的办公费）、防保站按照人均300元/年的标准计算，今年预算的办公费382.63万元。
（二）邮电费：按照人均500元/年的标准计算。 其中：卫生院、防保站按照人均250元/年的标准计算，今年预算的邮电费为76.36万元。
（三）差旅费：仅指正常的下乡补助、出差补助,按12000元/人标准计算（人均12000元共100天计算），今年的差旅费预算了835.97万元。
（四）公务用车运行维护费：855.33万元（含修理费、燃料费、保险），按照51000元/车。
（五）印刷费：16.32万元。（各部门根据实际支出测算）
（六）手续费：5.35万元。（各部门根据实际支出测算）
（七）水费：0.5万元。（各部门根据实际支出测算）
（八）电费：193.34万元。（各部门根据实际支出测算）
（九）租赁费：30.00万元。（各部门根据实际支出测算）
（十）培训费：8.00万元。（各部门根据实际支出测算）
（十一）维修（护）费：19.75万元。（各部门根据实际支出测算）
（十二）邮寄费：0.05万元。（各部门根据实际支出测算）
（十三）残疾人就业保障金：359.43万元。（根据税务部门提供数据测算）
（十四）其他商品服务：88.5万元。（各部门根据实际支出测算）
（十五）教育各项经费1228.41万元（含墨竹工卡县教育体育局属事业、县中学：取暖费、福利费、其他商品和服务支出及工会经费）。
（十六）公安局、检察院、法院、司法局、政法委及纪检委的公用经费不按以上标准计算，根据上级下达的有关文件精神,按照规定的人均公用经费标准进行计算。其公用经费的标准为人均0.8546万元、0.8025万元、0.8073万元、0.7458万元、0.8406万元和0.8025万元。
3、小型专项总计： 174765.07万元 。
（一）墨竹工卡县人民代表大会常务委员会办公室 合计312.13万元：相关法律法规宣传经费10.00万元；党建经费0.4万元；代表慰问经费1.00万元；办实事经费150.00万元；“人大代表之家”活动经费10.00万元；无线表决系统建设费15.00万元；预算联网监督系统经费75.73万元；视察经费8.00万元；办公会议经费12.00万元；培训经费30.00万元。
（二）墨竹工卡县政治协商委员会办公室 合计261.00万元：委员学习、培训、视察等活动经费36.62万元；党外委员生活补助 54.02万元；文史资料30.00万元；党建经费0.36万元；委员办实事经费130.00万元；县级委员之家2.00万元；全体会议8.00万元。
（三）墨竹工卡县机要局 合计535.00万元：更换108会议室桌子凳子10.00万元；值班人员值班补贴5.00万元;加密视频维护费15.00万元; 安可集中办公点办公用品经费5.00万元；全县安可设备替代化建设500.00万元。
（四）墨竹工卡县人民政府办公室 合计839.04万元：一卡通经费100.00万元；安保消防设备经费5.00万元；会议室、小区、院内小型改造、维修经费100.00万元；综合服务经费45.00万元; 双电源经费200.00万元；小型维修经费10.00万元；年鉴35.00万元; 行审综合服务经费25.00万元; 政务服务大厅电费9.52万元；电费120.00万元；电梯维护费7.00万元；更换领袖像经费7.00万元；法律顾问经费15.00万元；培训用房经费10.00万元；窗口专网50M网速6.00万元；邮电经费35.00万元；村村通视频会议费100.00万元；政务服务大厅电费（上年结转）9.52万元。
（五）墨竹工卡县人民政府办公室后勤服务管理中心 合计478.30万元：干部职工伙食补贴 331.70万元；后勤综合服务费5.00万元；厨师团队工资87.80万元；食堂电路改造经费20.00万元；食堂运转经费5.0万元；驾驶员差旅费13.8万元；食堂维护经费15.00万元。
（六）墨竹工卡县编译局 合计7.00万元：编译局藏语文用字检查、培训及相关用品支出 5.00万元；专家评审费2.00万元。
（七）墨竹工卡县工卡镇人民政府 合计2318.15万元：文明城市创建2.00万元；党建办公经费5.00万元；工会1.00万元；团委1.00万元；妇联10.00万元；各村居驻村工作队经费80.00万元；第一书记经费4.00万元；维稳经费、办公经费10.00万元；基层治理、综治中心规范化建设项目10.00万元；联户长补贴64.00万元；党建经费60.00万元；应急管理办公经费1.00万元；微型消防站建设项目6.00万元；新时代文明实践20.00万元；乡级人大代表之家活动经费5.00万元；村级代表活动室活动经费12.00万元；人大工作经费5.00万元；厕所革命运营维护管理16.00万元；民政工作经费1.00万元；退役军人工作经费1.00万元；文化站免费开放工作经费3.00万元；文艺演出队经费34.00万元；戏曲进乡村经费3.00万元；二期搬迁点取暖费24.00万元；二期搬迁点电梯维修维护60.00万元；基础设施及消防设施维护维修费80.00万元；四旁植树3.00万元；政协委员经费1.00万元；电费20.00万元；转移支付20.00万元；环保工作经费10.00万元；易地扶贫搬迁点基层设施改造工程20.00万元；村级公用经费8.00万元；饮水安全提升改造项目1.00万元；进水口维修改造工程15.00万元；线路改造项目6.00万元；提灌站建设项目40.00万元；曲果岗一带生态修复工程100.00万元；民族团结宣传经费1.00万元；统战民宗工作经费1.00万元；虫草经费5.00万元；草补工作经费0.50万元；农田水渠维修维护费5.00万元；各村小组组长工资36.48万元；基层生活补助14.00万元；水厂电费24.00万元；农牧综合服务中心运转经费1.00万元；泔水处置费4.00万元；税费改革20.00万元；食堂经费40.00万元；农牧业病虫害防治经费0.50万元；农村集体产权制度改革工作经费1.00万元；农村集体资产清产核资系统录入及建账代理费6.00万元；老旧小区设施改造费1.00万元；水车油料费3.00万元；森林草原防灭火经费5.00万元；纪委业务经费6.00万元；老旧小区基础设施建设工程保证金8.90万元；统计工作经费4.10万元；人居环境整治20.00万元；城市建设大整治87.00万元；畜牧业抗灾物资储备25.00万元；人武工作经费1.00万元；乡村振兴工作经费0.50万元；卫生健康工作经费0.20万元；老村委会提升改造项目50.00万元；三岩搬迁配套产业用房（1号商业楼）改造提升工程）20.00万元；维修公共基础设施20.00万元；温室大棚维修23.00万元；三岩配套产业扶持资金500.00万元；本地配套产业扶持资金500.00万元；增减挂钩10.00万元；城乡绿化经费91.42万元；疫情防治临时性补助（上年结转）0.09万元；驻村工作队经费20.46万元。
（八）墨竹工卡县甲玛乡人民政府 合计1066.46万元：村小组组长工资26.88万元；双联户代表补助21.60万元；洒水车运行经费2.00万元；人大之家及人大工作经费10.00万元；村级人大代表之家活动经费9.00万元；工会经费1.00万元；民政办公经费1.00万元；维稳经费10.00万元；综治中心运维3.00万元；城乡投资公司扶持资金60.00万元；厕所革命管理员工资及维修9.00万元；教育经费0.20万元；宣传工作经费0.50万元；新时代文明实践经费20.00万元；创城工作经费5.00万元；乡村振兴工作经费4.00万元；经济普查经费2.00万元；司法所经费0.50万元；基层司法所规范化建设经费1.00万元；草补经费1.00万元；农牧综合服务中心运转经费1.00万元；兽防站运行经费0.50万元；农村集体产权制度改革工作经费1.00万元；电费10.00万元；农村税费改革费18.00万元；农村集体资产清产核资系统录入及建账代理费5.80万元；政协委员之家经费1.00万元；周转房二楼维修质保金5.14万元；统战民宗办公经费3.00万元；预防青少年违法犯罪经费1.00万元；基层党组织建设经费1.00万元；村公用经费6.00万元；水厂运行经费50.00万元；妇联经费5.00万元；文艺队工作经费13.50万元；环卫工工资30.80万元；第一书记工作经费3.00万元；食堂运行经费40.00万元；助力播种机械费30.00万元；民族团结奖励资金10.00万元；强基惠民整合资金60.00万元；信访工作经费0.5万元；乡村纪检经费4.00万元；耕地非粮化处置费10.00万元；基层生活补助14.04万元；环境综合整治经费120.00万元；国土、住建、发改工作经费1.00万元；村级伙食费18.00万元；大型修理厂出租停车库建设项目咨询费1.5万元；二楼周转房维修工程咨询费1.00万元；安监工作经费1.00万元；增减挂钩经费67.2万元；修建水厂项目187.82万元；党建经费46.6万元；人社经费1.00万元；文化站免费开放资金3.00万元；城乡绿化经费47.32万元；戏曲进乡村配套经费3.00万元；农牧业防灾减灾费20.00万元；强基惠民资金13.97万元；疫情防治工作人员临时性补助经费（上年结转）2.09万元；转移支付20.00万元。
（九）墨竹工卡县唐加乡人民政府 合计1130.44万元：电费20.00万元；组长工资53.76万元；防汛抗旱经费10.00万元；环境综合整治资金70.00万元；森林草原防火经费3.00万元；宽带网络费用10.00万元；基础设施整治提升经费50.00万元；项目质保金1.00万元；农村产权改革经济经费8.50万元；中国农民丰收节活动工作经费20.00万元；路长制工作经费1.50万元；农牧业防抗灾物资储备经费50.00万元；基层生活补助15.84万元；基层武装部建设经费1.00万元；文艺演出队经费42.50万元；戏曲进乡村3.00万元；文化站免费开放配套资金5.00万元；维稳经费10.00万元；新时代文明实践所经费15.00万元；综合文化活动中心经费2.00万元；农村税费改革资金25.00万元；基层政权建设经费10.00万元；文明城市创建经费5.00万元；教育经费1.00万元；河道清淤资金10.00万元；厕所革命管理员工资及维修经费14.00万元；预防青少年违法犯罪经费0.50万元；基层团组织建设经费0.50万元；驻村工作队工作经费100.00万元；民政所工作经费1.00万元；妇联工作经费5.00万元；退役军人服务站工作经费0.50万元；人大工作经费5.00万元；第一书记工作经费5.00万元；农牧综合服务中心工作经费8.00万元；转移支付20.00万元；纪委工作经费3.00万元；纪检监督员经费5.00万元；司法所工作经费0.50万元；司法所规范化建设1.00万元；财务所工作经费2.00万元；统计公用经费1.50万元；五普工作经费1.50万元；政协委员之家经费8.00万元；市监工作经费0.50万元；乡村振兴发展经费5.00万元；村公用经费10.00万元；村人大代表活动室经费15.00万元；环卫工工资33.30万元；双联户代表补助38.54万元；保洁员工资3.60万元；妇联执委工资10.00万元；邻里服务中心设备配置资金55.66万元；虫草采集工作经费5.00万元；食堂运转补贴33.00万元；村食堂运转补贴30.00万元；党建经费77.90万元；城乡绿化经费158.43万元；工作队经费结余资金29.41万元。
（十）墨竹工卡县扎西岗乡人民政府 合计1226.98万元：党建经费80.00万元；办实事经费21.00万元；电费20.00万元；民政办公经费1.00；人社办公经费1.00万元；环保工作经费1.00万元；自然资源工作经费0.50万元；人武部工作经费0.60万元；新时代文明实践经费5.00万元；维稳工作经费10.00万元；双联户工资47.16万元；预防青少年违法犯罪经费1.00万元；林业病虫害防处置经费1.00万元；抗洪抗灾处突经费5.00万元；工会工作经费2.00万元；民族团结宣传经费1.00万元；农牧办公经费1.00万元；人居环境后期维护管理经费5.00万元；教育工作经费0.20万元；退伍军人工作经费1.00万元；各村小组组长工资50.40万元；强基惠民工作经费140.00万元；环卫工工资37.74万元；乡农村集体资产清产核资村居建账代理服务经费10.00万元；森林草原防灭火经费5.00万元；乡村振兴经费5.00万元；创城工作经费5.00万元；厕所革命管理人员工资及维修费25.40万元；市监工作经费0.20万元；统战民族工作经费0.20万元；纪检工作经费3.00万元；戏曲进乡村经费3.00万元；乡村妇联工作经费2.00万元；各村妇联及妇女执委工资经费14.00万元；统计工作及第五次全国经济普查经费2.00万元；文化活动免费开放经费5.00万元；文旅工作经费0.20万元；住建、发改、交通工作经费0.20万元；团委工作经费1.00万元；第一书记办实事经费7.00万元；农村税费改革经费32.03万元；各村文艺演出工作经费31.50万元；各村标准化建设经费70.00万元；朗杰林沙棘林保护修护项目99.34万元；转移支付20.00万元；环卫运输电瓶车转运经费9.00万元；乡政府院内改造项目150.00万元；乡镇基层补助15.00万元；司法工作经费及基层司法所规范化建设经费1.50万元；人大工作经费5.00万元；政协之家办公经费2.00万元；村级食堂运行经费42.00万元；食堂运行经费40.00万元；农牧业今冬明春饲料经费50.00万元；增加挂钩项目经费10.45万元；人大职工之家经费5.00万元；城乡绿化经费82.95万元；工作队工作经费40.41万元。
（十一）墨竹工卡县扎雪乡人民政府 合计1272.86万元：村小组组长工资 39.60万元；环卫工人工资37.74万元；双联户长工资35.28万元；转移支付20.00万元；电费19.00万元；食堂运转经费30.00万元；村级公用经费12.00万元；农村税费改革经费23.00万元；妇联工作经费及执委工资14.00万元；厕所管理员工资及维修12.80万元；环境监督员工资16.80万元；工会工作经费2.00万元；团委工作经费0.50万元；民政所工作经费1.00万元；乡村振兴工作经费及人居环境改善经费10.00万元；维稳经费10.00万元；乡村两级纪检工作经费5.00万元；人大工作经费28.00万元；政协工作经费0.50万元；武装部工作经费0.30万元；民族团结工作经费3.00万元；新时代文明实践站5.00万元；虫草工作经费6.00万元；司法所业务经费及规范化建设经费1.00万元；文艺演出队专项经费51.00万元；强基惠民资金120.00万元；业务工作经费5.00万元；北大门507省道绿化项目尾款12.48万元；基层生活补助15.48万元；抽水电费10.00万元；预防青少年违法犯罪0.50万元；各村集体经济资产工作经费10.00万元；森林防火草经费5.00万元；农牧业防灾减灾物资储备80.00万元；第一书记工作经费6.00万元；文化免费开放经费4.00万元；安全生产工作经费1.00万元；农牧综合服务中心办公室工作经费1.00万元；临时救助5.00万元；便民服务大厅工作经费5.00万元；村级食堂经费36.00万元；乡级增减挂钩经费结转56.97万元；环境整治工作经费13.00万元；戏曲进乡村工作经费3.00万元；统计工作经费2.00万元；城乡绿化经费300.00万元；乡村级党建经费80.00万元；小型农村生态修复77.70万元；强基惠民（第十二批工作队经费预留）40.21万元。
（十二）墨竹工卡县日多乡人民政府 合计969.97万元：组长工资23.76万元；寺庙劝（接）返人员住房租赁补贴1.44万元；转移支付20.00万元；食堂运转经费32.00万元；各村文艺演出队（县级配套资金）9.00万元；各村文艺演出队区级配套资金3.00万元；各村文艺演出队市级配套资金1.50万元；各项日常工作及乡村振兴经费5.00万元；环卫工人工资33.28万元；乡村两级创城工作经费5.00万元；乡村两级工作经费及执委工资12.00万元；村级党建经费30.00万元；森林草原防灭火经费5.00万元；各村第一书记办实事经费3.00万元；村级组织政权建设经费10.00万元；党建经费22.00万元；食堂补助18.00万元；监督委员等工作经费3.00万元；代表活动室经费9.00万元；取暖供暖设备运维费及电费35.00万元；预防青少年犯罪经费0.20万元；汛期抗洪抗灾经费5.00万元；供氧机房运维费和电费70.00万元；虫草工作经费4.00万元；便民服务大厅运转经费2.00万元；教育工作经费1.00万元；代表之家运行经费5.00万元；农牧工作经费1.00万元；事务经费0.50万元；所工作经费1.00万元；重大防疫工作经费1.00万元；基层团组织建设经费1.00万元；各村农村税费改革资金13.00万元；新时代文明实践中心经费3.00万元；小个专党支部工作经费0.50万元；基层干部经费0.50万元；厕所革命保洁员工资电费运维费3.40万元；文化站免费开放经费5.00万元；米拉山环卫工人工资12.80万元；戏曲进乡村经费3.00万元；村级公用经费6.00万元；服务站及安委会设备设施费及工作经费1.50万元；各村强基惠民驻村工作队经费60.00万元；所经费0.50万元；规范化|规模化建设经费0.50万元；线路改造专项经费30.00万元；政府院内绿化、围墙维修维护等经费50.00万元；市政设施维护费35.00万元；应急专项经费20.00万元；强基惠民工作队整合资金（往年）42.00万元；治理积分制经费2.00万元；农村集体清产核资系统录入及建账代理费6.00万元；防抗灾饲草饲料款50.00万元；高速服务区管护人员工资及基础设备费12.50万元；委员之家工作经费2.00万元；农牧综合服务中心运转经费2.00万元；各村电费3.00万元；庭院改造质保金（3%）1.93万元；寺庙劝返人员自建房经费20.00万元；基层生活补助20.00万元；路长制工作经费0.50万元；环境综合整治经费40.00万元；宣传片专项经费9.00万元；驻村工作队整合剩余资金1.89万元；工作队剩余资金4.75万元；驻村工作队剩余资金0.83万元；电费10万元；曲嘎唐抽水泵电费2.00万元；各项工作经费11.00万元；维稳工作经费10.00万元；城乡绿化经费25.00万元；政府院内改造项目附属工程余款（院内硬化）17.34万元；办实事经费23.00万元；驻村工作队剩余经费5.00万元；日多乡念村剩余经费5.11万元；双联户6-12月工资（上年结转）8.46万元；双联户补贴17.28万元。
（十三）墨竹工卡县门巴乡人民政府 合计1364.88万元：乡政府电费15.00万元；乡政府食堂运转资金40.00万元；自来水抽水电费6.00万元；取暖供暖设备电费10.00万元；各村农村税费改革45.00万元；各村执委工资26.00万元；村级公用经费12.00万元；新时代文明实践站经费5.00万元；驻村工作队经费120.00万元；转移支付20.00万元；各村党建经费50.70万元；党建专项经费18.00万元；委员之家经费1.50万元；基层党组织建设（标准化）经费10.00万元；虫草采集工作经费8.00万元；维稳工作经费10.00万元；村级文艺队工作经费27.00万元；戏曲进乡村活动经费3.00万元；厕所革命管理人员工资及维修费9.00万元；预防青少年犯罪经费 1.00万元；基层团组织经费1.00万元；温泉景区环卫工工资12.00万元；双联户补贴经费29.16万元；小组长工资24.48万元；环卫工工资40.32万元；消防车维修及油料经费2.00万元；日常工作及乡村振兴发展经费12.00万元；森林草原防灭火经费5.00万元；城市文明创建工作经费5.00万元；食堂阳光棚里购买桌椅等设备经费15.00万元；新建旱厕项目经费11.00万元；第一书记工作经费6.00万元；回流人员安置房新建经费15.00万元；村级伙食经费36.00万元；基层生活补助25.00万元；污水处理厂电费及清淤费3.00万元；沿街商户更换门牌经费15.00万元；铲雪车维修及油料费3.00万元；办公楼上下水改造经费30.00万元；第五次全国经济普查经费3.00万元；农村集体清查核资系统录入及建账代理费5.00万元；工作经费43.00万元；各村电费12.00万元；环境综合整治经费30.00万元；虫草指挥中心提升改造100.00万元；市场领域工作经费1.50万元；线路改造10.00万元；兽医站基础设施及办公设备提升改造经费8.00万元；会议室提升改造15.00万元；大门口自动感应升降门3.80万元；饲草料款30.00万元；城乡绿化经费148.26万元；新大门LED显示屏2.40万元；新值班室大门推拉门4.00万元；乡食堂维修及设备10.00万元；干部周转房屋内墙面粉刷及更换门25.00万元；旧值班室维修改造及办公设备10.60万元；乡政府沿街线路改造70.00万元；文化站硬化及舞台60.00万元；乡文化站免费开放配套资金5.00万元；环卫工工资（上年结转）1.11万元；疫情防治工作人员临时性补助经费（上年结转）7.05万元；第十二批强基惠民工作剩余经费33.00万元。
（十四）墨竹工卡县尼玛江热乡人民政府 合计1122.81万元：党建经费90.20万元；小组组长工资57.84万元；任务经费0.50万元；食堂运转经费38.00万元；各村食堂经费42.00万元；村级税费改革20.00万元；村级公用经费14.00万元；妇联经费16.00万元；妇联执委工资14.00万元；政协委员之家经费2.00万元；基层团组织建设经费2.00万元；预青工作经费1.00万元；乡村振兴工作经费5.00万元；视频会议室维修更换桌椅5.00万元；兽防站工作经费2.00万元；农牧工作经费3.00万元；清产核资专项工作经费8.00万元；驻村工作队经费140.00万元；环卫工工资44.40万元；环境整治工作经费50.00万元；司法所工作经费0.50万元；基层司法所规范化建设经费1.00万元；人大工作经费25.00万元；交通路长制3.00万元；统计工作经费2.00万元；抗灾饲料储备经费35.00万元；创建文明城市工作经费6.00万元；宣传工作经费5.00万元；民族团结进步创建工作经费2.00万元；文化站免费开放经费4.00万元；文艺演出队经费（行政村）31.00万元；芒热村群众文化阵地建设6.00万元；教育工作经费2.50万元；基层生活补贴14.00万元；水厂电费30.00万元；政府院内电费20.00万元；纪检工作经费3.00万元；森林草原防火经费5.00万元；章达村卫生室质保金1.26万元；虫草点生活保障工作经费6.00万元；综治维稳工作经费10.00万元；洒水车运行维护经费3.00万元；双联户代表工资46.44万元；增减挂钩项目结余资金12.62万元；工会工作经费2.00万元；厕所革命工资18.20万元；公厕维护工作经费10.00万元；防汛抗旱工作经费8.00万元；政府院内维护经费8.00万元；人社工作经费1.00万元；民政工作经费1.00万元；转移支付20.00万元；戏曲进乡村经费3.00万元；消防器材工作经费10.00万元；便民服务中心工作经费10.00万元；城乡绿化经费150.00万元；疫情防治临时性补助（上年结转）16.05万元；驻村工作队结余经费第十二批36.3万元。
(十五) 墨竹工卡县信访局 合计50.20万元：调解及信访事务经费50.00万元；党建经费0.20万元。
（十六）墨竹工卡县发展和改革委员会 合计1198.50万元：墨竹工卡县城乡建设用地增减挂钩（易地扶贫搬迁拆迁补偿）300.00万元; 强后方及国动委经费260.00万元；项目规划编制费100.00万元；项目开工仪式费用15.00万元; 储备粮轮换费用91.50万元; 粮食安全管理费2.00万元；物资储备库管理费10.00万元; 项目前期经费400.00万元; 项目业务经费20.00万元。
（十七）墨竹工卡县统计局 合计88.52万元：党建经费0.32万元；统计年鉴印制费3.00万元；统计专网维护费19.20万元；第五次全国经济普查63.00万元；统计事业费3.00万元。
（十八）墨竹工卡县财政局 合计3938.66万元：党建经费0.76万元；扶贫公司运转经费40.00万元；格桑花开产业园招商引资经费70.00万元；协税护税90.00万元；政府采购500.00万元；债务付息500.00万元；财政委托费90.00万元；旅游开发公司运转经费40.00万元；债务发行费50.00万元；电子票据维稳费5.00万元；人力资源公司运转经费20.00万元；预算改革经费及绩效管理20.00万元； 财政支付中心费10.00万元；财政一体化经费8.00万元；财政监察5.00万元； 信息化建设40.00万元；国有资产管理经费100.00万元；新建用房及附属补偿资金280.00万元；巨龙公司退款2000.00万元；体检费提标54.90万元；诉讼退费15.00万元。
（十九）墨竹工卡县审计局 合计134.00万元：业务委托经费107.00万元；管理经费5.00万元；业务经费20.00万元；工作人员补贴1.32万元；精审设备维护费0.48万元；党建经费0.20万元。
（二十）墨竹工卡县纪委监委 合计47.56万元：党建经费 0.76万元；廉政经费13.00万元；办案经费28.80万元；督查经费5.00万元。
（二十一）墨竹工卡县委员会巡察办公室 合计45.24万元：党建经费0.24万元；巡察专项经费45.00万元。
（二十二）墨竹工卡县委员会统战部（民族事务局） 合计1243.91万元：正县级寺管会中担任常务副主任、副主任补贴25.20万元; 寺管委会僧尼成员和寺庙僧职学位补贴20.00万元; 驻寺干部食堂补助63.67万元; 维稳与基础设施改善经费350.00万元; 活佛管理工作经费40.00万元; 民族团结进步创建工作经费100.00万元; 三个意识教育工作经费20.00万元; 统战调研经费2.00万元; 天葬台运营维护及保障经费32.00万元; 驻寺干部岗位津贴284.00万元; 宗教活动场所安全生产隐患整治资金28.00万元; 党工委工作经费10.00万元; 党建经费4.20万元; 统战工作业务经费4.00万元; 民族团结展厅质保金1.28万元;工会经费2.00万元; 环境综合整治资金8.00万元; 司管会业务用房设施改善费结转15.40万元; 寺庙公共服务基础设施改善费110.92万元; 联僧联户长补助13.44万元; 僧尼家访经费32.00万元; 党外人士座谈会经费1.00万元;寺管会僧尼成员岗位津贴69.90万元; 老弱病残慰问经费6.90万元。
（二十三）墨竹工卡县宗教事务局 合计122.60万元：爱国主义教育经费2.00万元；爱国守法先进僧尼县级表彰大会50.00万元；九有工程专项资金15.00万元；驻寺特派员机构业务用房配建暖廊和厕所项目55.60万元。
（二十四）共青团墨竹工卡县委员会 合计129万元：志愿者管理经费16.00万元；志愿者保险费60.00万元；预防青少年违法犯罪经费3.00万元；综合活动经费3.00万元；少儿活动经费4.00万元；乡镇青少年经费20.00万元；团代会经费5.00万元；团组织建设经费18.00万元。
（二十五）墨竹工卡县妇女联合会 合计58万元：妇联工作经费16.00万元；妇女儿童活动中心经费10.00万元；妇联“两癌”关爱经费20.00万元；妇联“两规”发展规划经费5.00万元；妇联妇儿工委经费7.00万元。
（二十六）墨竹工卡县总工会 合计1274.44万元：工会经费2%805.00万元；工会经费99.76万元；职工活动场所维护费5.00万元；工会疗休养经费216.00万元；社招人员工资及五险一金9.00万元；干部职工团体意外险125.00万元；工青妇党支部党建经费0.48万元；全县困难职工慰问9.20万元；职工之家运行、维护费2.00万元；帮扶救助金3.00万元。
（二十七）墨竹工卡县委员会办公室 合计568.00万元：综合经费15.00万元；城乡环境综合整治费10.00万元；宁墨交流200.00万元；办公经费（作风）10.00万元；档案管理5.00万元；督查经费18.00万元；保密专项10.00万元；三大节日慰问300.00万元。
（二十八）墨竹工卡县委员会党校 合计904.00万元：干部教育培训经费80.00万元；学员宿舍电梯安装及相关费用100.00万元；所需经费5.00万元；电费20.00万元；水费10.00万元；图书室经费10.00万元；工作经费5.00万元；设施设备费200.00万元；取暖设备费暖气通风费80.00万元；食堂运行费3.00万元；科研经费3.00万元；综合楼建设项目所需资金198.00万元；校园绿化费10.00万元；校园文化建设所需经费180.00万元。
（二十九）墨竹工卡县委员会组织部 合计3653.50万元：选调生在村任职经费2.20万元；干部考核考察经费10.00万元；党员、干部各类培训经费150.00万元；驻村工作队生活补助462.00万元；部机关业务经费25.00万元；公务员考核奖励资金42.00万元；离退休老干部参观疗养经费150.00万元；一类班子奖励资金40.00万元；驻村办业务经费20.00万元；村两委基本报酬及业绩考核奖励资金1000.00万元；乡村振兴专干薪酬与业绩考核（上级）524.45万元；聘用干部生活补贴95.00万元；离任干部生活补贴168.00万元；干部人才及关心关爱慰问经费10.00万元；党建激励帮扶及慰问资金15.00万元；三老人员生活补助223.28万元；“银发先锋”三队活动经费15.00万元；第一书记安家费用20.50万元；老干部活动经费20.00万元；党建专项经费349.40万元；1+4+N林草手续费4.50万元；工作队专项经费90.00万元；退休支部活动中心提升改造经费36.00万元；退休支部班子成员补助资金6.50万元；主题教育经费21.70万元；专招生安家费用31.00万元；“三大节日”59.3.28离退休干部慰问经费1.00万元；丧葬费和一次性抚恤金100.00万元；疫情防治工作人员临时性补助（上年结转）0.97万元；去世干部遗属生活补贴20.00万元。
（三十）墨竹工卡县委员会宣传部（互联网信息办公室） 合计677.82万元：各项项目经费173.58万元; 融媒体中心合作经费70.00万元; 精神文明业务经费183.43万元; 疫情防控人员补助（上年结转）0.28万元; 融媒体中心运营业务经费250.53万元。
（三十一）墨竹工卡县市场监督管理局 合计252.00万元：地理标志保护产品申报服务20.00万元；个体工商户智能审批一体机14.00万元；互联网+明厨亮灶项目23.00万元；工业产品抽检10.00万元；综合行政执法经费3.00万元；食品安全应急费用5.00万元；特种设备巡查人员聘请20.00万元；电费5.00万元；12315专项经费3.00万元；村级食品安全信息员补助9.60万元；质量强县经费10.00万元；打击传销专项经费1.00万元；知识产权保护专项费用5.00万元； 8个乡（镇）食品药品安全监管及宣传经费5.00万元；特种设备监管及宣传培训费用1.00万元；食品安全抽检费15.00万元；市场监管宣传及监管经费 3.00万元；质量奖金5.00万元；举报奖励金3.00万元；党建经费0.40万元；市场领域从业人员培训2.00万元；食品安全示范城市创建经费50.00万元；执法制服及设备2.00万元；上级招商引资奖金2.00万元；特种设备应急演练2.00万元；公平竞争审查10.00万元；市场环境整治组规范事项专用经费20.00万元；食品安全快速检测费3.00万元。
(三十二) 墨竹工卡县人民武装部 合计177.00万元：水电费8.00万元；营区用房维修维护5.00万元；民兵事业及维稳经费148.00万元；征兵经费7.00万元；民兵政治工作经费2.00万元；民兵仓库管理经费5.00万元；基层人武部工作经费2.00万元。
（三十三）中国人民武装警察部队拉萨支队墨竹工卡县中队 合计203.06万元：营区围墙真石漆15.00万元; 营区绿化5.00万元; 营区建筑防水10.00万元; 新建排污网10.00万元; 主楼外墙维修15.00万元; 水电及维护费20.00万元; 主楼内墙维修10.00万元; 新建车库及附属设施90.00万元; 文化经费5.00万元; 卫生间改造23.06万元。
（三十四）墨竹工卡县农业农村局 合计19023.35万元：中国农民丰收节活动经费80.00万元；美丽乡村幸福家园（美家办）工作经费3.00万元；三公经费1000.00万元；电视电话会议系统维护费4.00万元；支农资金50.00万元；农牧大检查（奶牛比赛及其他经费）10.00万元；大学生专干工资130.00万元；科技专干工资323.05万元；科技特派员全年生活补助57.50万元；科技特派员全年生活补贴(2020年）57.50万元；科技三项（科技相关费用）1000.00万元；农机具1号213.86万元；农机具补贴（上级）85.14万元；耕地捡石工作20.00万元；21年农村综合改革24.40万元；产业项目清产核资22.70万元；农业经营30.00万元；第二批美丽乡村幸福家园建设项目（一期）1050.00万元；院外环境整治项目24.40万元；三农保供物资仓库改造项目2.80万元；乡级动物防疫设施提升改造和黄牛改良基地建设项目50.00万元；斯布牦牛良种厂建设项目980.00万元；种子包衣库提升改造项目481.00万元；集镇生态宜居建设项目（尼妈江热乡）1000.00万元；高标准农田提升改造项目（2024年）300.00万元；菜篮子蔬菜基地建设项目3000.00万元；唐加乡仲尼村土地整治建设项目230.00万元；农业现代化示范区创建方案编制及申报创建工作20.00万元；增收及宅基地办公经费3.00万元；标准化奶牛养殖中心1598.87万元；农村公益事业建设财政奖补（帮达村人畜饮水改造项目）74.66万元；羊日岗村级磨面房改造提升项目33.86万元；净土健康产业及重大产业发展项目182.00万元；基层农技推广体系与建设补助28.30万元；高标准农田建设后期管护经费（直达资金）26.45万元；农田建设资金1077.00万元；饲草产业发展项目80.00万元；中央、自治区、市级、保险保费补贴及优势农产品保费补贴2192.92万元；县级保险配套243.00万元；农机具购置与应用补贴资金331.00万元；三区科技人才支持计划工作经费11.00万元；高标准农田建设后期管护经费2.59万元；农业农村机构改革办公室提升工程25.00万元；美丽乡村奖补资金122.37万元；助农取款点市级财政补贴1.71万元；乡村振兴建设资金1000.00万元；党建0.96万元；农田建设补助资金（上年结转）89.56万元；耕地建设与利用资金（上年结转）0.73万元；耕地建设与利用资金（上年结转）305.00万元；高标准农田建设（上年结转）505.00万元；高标准农田建设（上年结转）822.59万元；耕地地力保护资金（上年结转）8.43万元；电费8.00万元。
（三十五）墨竹工卡县乡村振兴局 合计26327.05万元：乡村生态休闲馆项目144.29万元；宗雪村安全饮水项目74.26万元；拉萨搬迁、三岩搬迁及本地搬迁产业发展项目500.00万元；脱贫户及监测户房屋改造项目200.00万元；乡村振兴局业务经费80.00万元；集体商品房扶贫经济建设项目17.58万元；砂石场建设项目工程38.20万元；党建经费0.60万元；扶贫志59.13万元；高标准农田增产增收保护栏项目19.81万元；高标准农田灌溉蓄水池建设项目18.47万元；农田水渠建设项目63.30万元；青稞产业发展项目210.00万元；小油菜精加工厂房建设项目83.20万元；户册打卡失败资金6.40万元；人居环境244.2万元；人居环境整治项目124.31万元；农田蓄水池项目104.40万元；巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务2058.00万元；少数民族发展任务373.00万元；以工代赈任务560.00万元；巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务（1）9533.00万元；少数民族发展任务（1）689.00万元；以工代赈项目（1）1415.00万元；乡村振兴专项资金（巩固脱贫成果衔接乡村振兴转移支付收入）83.77万元；户厕改造补助资金156.00万元；本级12%7200.00万元；衔接推进乡村振兴补助资金（上年结转）674.13万元；中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（上年结转）67.02万元；调整中央及自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）（上年结转）260.59万元；调整中央及自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）（上年结转）254.39万元；中央财政扶持少数民族发展资金（含兴边富民）（上年结转）12.41万元；尼玛江热乡宗雪村2组高压电迁移项目（上年结转）2.59万元；人畜分离奖补资金1000.00万元。
（三十六）墨竹工卡县自然资源局 合计6932.59万元：不动产权籍系统数据处理更新入库及不动产登记工作经费45.00万元；农村集体土地所有权更新项目和农村集体建设用地确权登记工作100.00万元；虫草采集工作20.00万元；卫片执法（图斑处理）及宣传相关经费80.00万元；周边造林及重点公益林区域207.00万元；土地增减挂钩300.00万元；唐加乡卓村4组恩杂沟泥石流治理项目37.50万元；林业绿化与建设项目经费800.00万元；矿山巡检项目45.00万元；地质灾害防治三公经费10.00万元；土地林草报批前置手续200.00万元；森林草原防火及林政执法经费40.00万元；直孔梯寺管委会地质灾害治理工程及直孔梯121.00万元；农村宅基地不动产修补测经费36.00万元；新一轮退耕还林补助项目0.68万元；病虫害防治项目保证金6.00万元；党建经费0.68万元；林草长制工作经费10.00万元；两江四河132.00万元；支农资金（法定支出）220.00万元；村庄规划300.00万元；七乡一镇村国土空间规划编制200.00万元；地质灾害防治规划35.00万元；历史遗留矿山生态修复项目1000.00万元；草场确权66.00万元；县城控制性详细规划125.00万元；南北山绿化指挥部经费80.00万元；防沙治沙32.00万元；城市体检40.00万元；生态修复治理1000.00万元；公益林管护补助1453.00万元；退耕还林还草补助3.26万元；林业有害生物防治补助10.00万元；自然保护区管护员补助3.16万元；非国有生态保护补偿（上年结转）2.08万元；改革发展资金（上年结转）5.00万元；林业改革发展资金和林业草原保护恢复费（上年结转）21.25万元；林业草原转移支付资金森态效益补偿（上年结转）145.37万元；疫情防治临时性补助（上年结转）0.38万元；疫情防治临时性补助（上年结转）0.23万元。
（三十七）墨竹工卡县公安局 合计4593.44万元：社会治安管理经费12.00万元；国保管理工作经费5.00万元；217管控工程建设经费12.00万元；看守所监管人员卫生保健费4.00万元；拘留所专项经费12.00万元；网格化管理维稳经费50.00万元； 反自焚维稳处突经费30.00万元；警务站、检查站、特警民警生活补贴57.60万元；禁毒经费5.00万元；食堂补贴169.55万元；协辅警业务经费（含协辅警购买服装经费）55.50万元；基层派出部门食堂补助66.64万元；监控光纤链路租赁费49.00万元；流浪犬专项整治工作经费5.00万元；民警法定工作日之外加班补助200.22万元；基层派出部门厨师工资36.72万元；协、辅警体检费16.90万元；协警、辅警加班补助5.50万元；协、辅警维稳值班补助58.50万元；协、辅警教育培训经费48.75万元；道路交通安全整治工作经费30.00万元；辅警工资（含财政配套五险一金）787.27万元；驻寺民警岗位津贴102.00万元；地下靶场改造建设项目150.00万元；工会活动经费5.00万元；国保大队网络监测设备款40.00万元；雪亮工程智能交通建设项目专网链路租用费62.00万元；政府购买服务返还资金157.57万元；扎西岗乡派出所建设项目保证金61.50万元；食堂桌椅购置款10.00万元；办公楼、住宿楼修缮费100.00万元；红绿灯点位增设经费150.00万元；总机房升级改造款70.00万元；监控核心设备搬迁费80.00万元；监控运维费58.00万元；监控光电入地费80.00万元；公安网运维费86.00万元；会议系统升级改造款30.00万元；PDT系统及基站建设经费250.00万元；交警大队车管所办证大厅改造及相关设施设备款50.00万元；车管所驾考中心理论考场改造款10.00万元；车管所驾考中心发放驾驶证学习室改造款20.00万元；23个社村警务室办公家具购置款29.90万元；七乡一镇派出所办公电脑购置款7.65万元；机要密码室建设项目89.08万元；案管中心智能案件管理设备40.00万元；执法办案管理场所设备建设经费及一年链路租金项目尾款39.56万元；工卡镇派出所建设项目进度款156. 66万元；唐加乡派出所建设项目进度款147.54万元；尼玛江热乡派出所建设项目进度款75.63万元；业务技术用房建设项目尾款及保证金91.73万元；警务技能训练基地建设项目保证金95.59万元；应急保障配套设施建设项目尾款及保证金51.05万元；唐加乡、甲玛乡派出所供水工程项目保证金7.32万元；甲玛新建市政道路新增区间测速点位预留资金5.99万元；看守（拘留）所文体场所建设经费30.00万元；雪亮工程智能交通建设项目专网链路租用费用预留资金10.56万元；警务辅助人员教育培训经费预留资金29.00万元；体检费提标11.65万元；办案业务及业务装备经费385.31万元。
（三十八）墨竹工卡县委政法委（国家安全委员会办公室） 合计3391.05万元：刊物订购 3.48万元；雪亮工程2000.00万元；扫黑除恶专项经费21.50万元；双联户长补助9.20万元；县乡综治中心建设120.30万元；基层治理专项经费50.00万元；群防群治经费50.00万元；维稳经费300.00万元；流动人口服务及管理经费10.00万元；网络租金400.00万元；综治及平安建设经费45.00万元；维稳指挥部改造提升100.00万元；政法涉密会商系统108.57万元；雪亮机房改造提升50.00万元；雪亮工程电费8.00万元；网格化服务管理经费30.00万元；雪亮工程前端点位市电接入经费85.00万元。
（三十九）墨竹工卡县司法局 合计91.39万元：行政复议1.00万元；监理费、质保金、勘察费尾款12.01万元；党建经费0.20万元；业务及装备60.99万元；普法宣传5.23万元；法律援助值班律师5.00万元；办公楼维修尾款0.81万元；嘎则新区司法局办公楼水电等附属设施经费（上年结转）2.00万元；疫情防治临时性补助（上年结转）1.15万元；调解3.00万元。
（四十）墨竹工卡县文教局（教育局属事业） 合计15086.14万元：国防教育进校园活动经费20.00万元；语言专题教室40.00万元；学校智慧黑板建设项目9.00万元；南京实验小学风雨操场838.31万元；高寒高海拔学校供暖运转维护补助资金106.97万元；中学风雨操场建设项目1494.00万元；校园环境整治经费47.00万元；中小学、幼儿园健康体检（体质监测）131.00万元；三区教师经费8.00万元；第三方安保委托经费346.72万元；住房公积金单位配套1057.00万元；教育城域网电路服务费91.50万元；尾款及质保金13.03万元；乡镇运动场150.00万元；信息化设备（含校安监控）第三方服务资金143.00万元；教师云办公电脑及学校教室建设经费555.88万元；设施设备耗损补充经费20.00万元；中小学校园文化建设经费25.00万元；一考三评及职称聘任经费12.00万元；班主任津贴256.00万元；局办公用品及设备置换款26.50万元；扎雪小学食堂改造20.00万元；南京实验小学校园文化提升改造703.32万元；义务教育课后服务经费108.00万元；义务教育课后服务专项费6.17万元；监控设施、校园网络提升改造、标准化考场建设200.00万元；智慧烟感报警系统运营费32.00万元；中小学智慧校园建设经费326.59万元；调整教育事业费18.05万元；财务软件维护费5.76万元；教职工食堂补助370.00万元；调整2022年度高校学生资助及基层就业代偿经费缺口资金12.98万元；青少年法治教育基地和教室建设费10.00万元；乡村幼儿园保育员工资139.72万元；中小学、幼儿园教职工意外伤害保险及校方责任险110.00万元；扎西岗南京希望小学提升改造项目600.00万元；教师节经费50.00万元；德育经费50.00万元；局正常办公经费57.09万元；考务费65.00万元；体育教师装备5.00万元；学前教研经费33.50万元；学前语言各类活动经费5.00万元；监控存储扩容88.88万元； 学前教具配备30.00万元；“六一”活动经费11.74万元；新生课桌款25.00万元； 学前培训经费10.00万元；水质检测经费43.00；各党支部党建经费21.40万元；零星维修709.51万元；教学质量提升经费63.00万元；教研经费74.00万元；学生餐桌款14.40万元；财务咨询及清理费50.00万元；乡村专干工资、社保等990.00万元；电话通讯费90.00万元；教师培训经费35.00万元；大学生资助金1000.00万元；临时工工资 2932.00万元；校车运营及维护经费30.00万元；国家通用语言文字培训经费10.00万元；安全生产专项经费130.00万元； 城乡义务教育补助经费（上年结转）47.79万元；剩余教育事业费（上年结转）322.82万元；疫情防治临时性补助（上年结转）0.01万元；体检费提标38.50万元。
（四十一）墨竹工卡县文化旅游局 合计3704.94万元：文化人才专项经费65.00万元；中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（上级）42.00万元；军民文化融合发展1.00万元；文化馆图书馆总分馆制建设150.00万元；野外文物看管人员经费（含上级23.52万）112.08万元；文物普查工作资金15.00万元；执法经费3.00万元；创建基层党组织示范点经费2.00万元；松赞艺术团每年场次补贴150.00万元；县歌制作经费200.00万元；油菜花暨文化艺术节经费350.00万元；资源普查经费50.00万元；综合文化活动中心免费开放资金（上级）30.00万元；宣传经费250.00万元；新华书店经费5.00万元；松赞艺术团运转经费90.00万元；城乡人居环境整治安全生产工作经费150.00万元；非物质文化遗产传承与保护经费30.00万元；非遗舞蹈队公益性演出3.00万元；非遗传承人补助经费14.60万元；松赞干布纪念馆维修项目12.10万元；松赞干布纪念馆周边环境整治项目3.54万元；德仲景区建设项目121.36万元；直孔景区建设项目475.33万元；雅嫩景区基础设施建设项目599.02万元；文化活动中心装修项目4.64万元；德仲上温泉周边污水处理项目59.19万元；直孔梯寺扎西果芒维修尾款67.54万元；文艺队购置音响费116.20万元；三区人才经费12.00万元；2023年军民融合建设专项资金0.71万元；党建经费0.60万元；电费30.00万元；米拉山厕所运维费及接电费25.00万元；旅游厕所项目41.03万元；旅游资源普查以奖代补资金35.00万元；智慧旅游、旅游短信经费10.00万元；扎雪寺修缮保护工程经费329.00万元；维修文物保护经费50.00万元。
（四十二）墨竹工卡县人力资源和社会保障局 合计8098.77万元：就业补助资金（上级）（公益性岗位补贴）594.00万元；就业补助资金（含上级500万元）500.00万元；退休干部职工丧葬费和抚恤金50.00万元劳动监察应急款33.00万元；政府外聘岗位工资、社保3800.00万元；专技人事经费8.00万元；三支一扶补助经费450.07万元；就业工作经费2.00万元；养老保险200.00万元；本级培训资金100.00万元；公共服务平台运行经费160.00万元；劳动监察经费5.00万元；党建经费0.20万元；办公楼电费20.00万元；事业单位年度考核经费36.00万元；公益性岗位补贴（法定）706.00万元；社保业务管理经费2.00万元；县级就业补助资金88.00万元；退休干部职工护工费50.00万元；农牧民技能培训补助资金266.44万元；高校毕业生市场就业补贴500.00万元；塔玛房租费25.00万元；各乡镇年度奖励资金13.10万元；高校毕业生启动资金、房屋租赁水电费、区外就业补贴、企业吸纳补贴175.00万元；劳动仲裁经费5.00万元；就业补助资金（上年结转）3.00万元；就业补助资金（上年结转）0.38万元；公益性岗位补贴（上年结转）22.32万元；第二批就业补助资金（上年结转）1.99万元；疫情防治临时性补助（上年结转）2.27万元；三支一扶社保（单位部分）280.00万元。
（四十三）墨竹工卡县民政局 合计5149.58万元：市级三大节日慰问金5.50万元；残障老年人家庭居家适老化改造费用65.14万元；城镇低保边缘家庭生活补贴2.16万元；居家和养老服务补贴经费15.00万元；特困人员集中供养服务中心标准化经费5.00万元；特困人员集中供养服务中心运行经费（上级）5.00万元；干部职工伙食费8.14万元；残疾人联合会经费5.00万元；墨竹工卡县地名地标路牌、门牌安装经费15.00万元；残疾人就业保障金160.10万元；严重精神障碍患者监护人监护补贴 21.84万元；尼玛江热乡羊日岗村老村委会升级改造游客驿站项目14.38万元；特困集中供养服务中心服务对象购买食品保险费0.35万元；残疾人事业发展资金4.06万元；天葬台运用管理经费（上级)20.00万元；0-16岁残疾儿童康复补贴15.60万元；重点关爱瘫痪在床特殊护理补贴45.60万元；特困人员集中供养服务中心伙食补助130.00万元；特困人员集中供养服务中心工作人员工资280.00万元；村务监督委员会基本报酬及业绩考核奖励150.00万元；行政区划和地名管理1.00万元；特困人员集中供养服务中心维护费30.00万元；老年人日间照料中心和社区驿站补贴结转10.00万元；残疾人“两项”补贴资金（困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴）177.00万元；日间照料中心老人服务补贴20.00万元；各项惠民政策宣传工作经费3.50万元；全县基层救助经办服务人员工资(含上级9万）18.00万元；墨竹工卡县老年人日间照料管理运营经费15.00万元；老年人能力评估经费13.00万元；特困人员集中供养服务中心老人能力评估经费 3.00万元；党建经费0.44万元；老龄事务（重阳节）经费5.00万元；幸福养老金2100.00万元；经济困难高龄、失能等老人补贴（上级）12.00万元；经济状况核对中心工作经费3.00万元；残疾人就业保障金（上年结转）391.67万元；困难群众补助资金（上年结转）2.61万元；残疾人事业发展资金（上年结转）0.02万元；困难群众救助补助资金（城镇低保、农村低保、临时生活救助、孤儿基本生活补助资金、流浪乞讨人员救助补助资金）（含上级897.34万元）1376.47万元。
（四十四）墨竹工卡县退役军人事务局 合计352.25万元：宣传活动经费3.00万元；双拥35.00万元；义务兵家属优待金及一次性经济补助100.00万元；优抚对象抚恤和生活补助114.24万元；就业创业扶持资金15.00万元；保障服务中心工作5.00万元；优抚对象等人员抚恤和生活补助资金（上年结转）67.65万元；优抚对象医疗补助（上年结转）5.00万元；优抚对象医疗补助（上年结转）7.00万元；党建经费0.36万元。
（四十五）墨竹工卡县卫健委 合计4746.09万元：培训费4.32万元；义诊经费8.00万元；高龄老人健康补贴（含上级56.11万）200.00万元；医师、护士节表彰经费5.00万元；先天性儿童赴南京治疗经费（含上级7.52万）25.00万元；流动人口管理经费3.00万元；老年人健康管理经费1.5万元；党建0.36万元；电费6.00万元；爱委会2.00万元；税费改革10.00万元；职业病防治工作经费3.00万元；民族医学2.00万元；墨竹工卡县妇幼保健站建设项目76.10万元；墨竹工卡县尼玛江热乡卫生院住院病房维修改造项目15.51万元；墨竹工卡县甲玛乡卫生院和扎雪乡卫生院建设项目196.64万元；工卡镇卫生院建设项目7.00万元；墨竹工卡县藏医院建设项目20.61万元； 墨竹工卡县扎西岗乡卫生院建设7.58万元；卫健委及疾控中心院内提升改造项目40.00万元；日多乡卫生院藏医楼建设项目10.00万元；墨竹工卡县人民医院提升改造项目18.9万元； 厕所维修0.50万元；卫生系统住宿区提升改造项目22.00万元；聘用村医工资（含上级）聘用村医工资（含上级）276.60万元；村医交通补贴15.00万元；高危产妇待产补贴（含上级）30.00万元；村医社保370.93万元；村医退休补助100.00万元；社会心理经费5.00万元；重症治疗费5.00万元；卫生应急服装5.00万元；环境卫生整治20.00万元；四类人员工资及补助100.00万元；卫生监督3.00万元；基本公卫318.30万元；药品零差价补贴21.56万元；墨竹工卡县门巴乡卫生院建设项目6.00万元；墨竹工卡县日多乡卫生院建设项目2.00万元；日多乡医技楼建设项目5.20万元；墨竹工卡县疾病控制中心标准化建设71.00万元；重大传染病防控经费（上级）288.77万元；创建慢病、健康促进示范区15.00万元；办公区提升改造35.00万元；安全生产8.00万元；支付款5.00万元；干部保健经费5.00万元；食品体检50.00万元卫生健康人才培养17.88万元；医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设)补助资金7.00万元；住院分娩奖励补助126.63万元；全民健康免费体检（城乡居民及在编僧尼健康体检费）800.00万元；公卫补助人员绩效考核奖励30.00万元；公卫人员工资及补助106.92万元；创建国家卫生县城130.00万元；四类人员绩效考核奖励78.00万元；体检项目291.86万元；基本公共卫生服务补助（上年结转）11.69万元；基本公共卫生服务补助（上年结转）1.54万元；中医药事业发展补助资金（上年结转）50.00万元；基本公共卫生服务补助（上年结转）0.41万元；基本公共卫生服务补助（上年结转）1.55万元；疫情防控资金（上年结转）232.30万元；疫情防控资金（上年结转）1.20万元；卫生健康人才培养（上年结转）37.74万元；医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设)补助资金（上年结转）312.17万元；调整2022年基本药物制度补助和基本公共卫生服务补助资金（上年结转）62.82万元。
（四十六）墨竹工卡县人民医院 合计5719.25万元：住院部供暖3.04万元；疫情防控实验室资金1.94万元；综合住院楼建筑费1150.00万元；乡医技综合楼82.05万元；卫生食堂伙食补助112.00万元；藏医服务能力提升47.50万元；门诊、医技及行政职能科室搬迁相关费用4.76万元；藏医专项经费2.72万元；医改资金47.86万元；县医院整体规划500.00万元；新建门诊医技综合楼2020.48万元；县医院新建住院综合楼二次深化640.00万元；医疗服务与保障能力提升补助（上年结转）200.00万元；医疗服务与保障能力提升补助（上年结转）96.77万元；医疗服务与保障能力提升补助（上年结转）2.13万元；医疗保障资金（上级）708.00万元；传染病房建设项目尾款100.00万元。
（四十七）墨竹工卡县疾病预防控制中心 合计121.20万元：党建经费0.20万元；鼠防6.00万元；理化实验室及公测二次提升15.00万元；实验室维保21.00万元；保障经费50.00万元；传染病防控经费10.00万元；初级保健8.00万元；防疫津贴11.00万元。
（四十八）墨竹工卡县医疗保障局 合计832.43万元：服务中心经费9.00万元；医疗互助600.00万元；保障各政策宣传经费5.00万元；系统培训经费3.00万元；医疗救助配套资金100.00万元；电费3.00万元；医管经费3.00万元；医保系统综合经费10.00万元；党建经费0.24万元；医疗服务与保障能力提升资金（上级）20.00万元；医疗服务与保障能力提升补助资金（上年结转）4.70万元；退休干职工医保单位补缴资金74.49万元。
（四十九）墨竹工卡县环境保护局（生态文明建设办公室） 合计719.12万元：生态专项资金122.80万元；“无废城市”创建工作经费5.00万元；生态岗位资金28.20万元；环保管家服务经费60.00万元；国家生态文明高地创建工作经费15.00万元；生态环保督察整改工作经费15.00万元；国家级生态文明县乡村建设创建资金130.20万元；党建经费0.12万元；县域内2个无主尾矿库调出尾矿库监管系统经费80.00万元；综合性工作经费50.00万元；“禁白”专项经费3.00万元；环境保护宣传经费8.00万元；环境应急预案60.00万元；环境质量应急监测经费10.00万元；环境质量监测经费80.00万元；生态护林员补助（整合生态岗位）51.80万元。
（五十）墨竹工卡县住房和城乡建设局 合计：16953.80万元：墨竹工卡县厕所革命建设项目74.00万元；县委党校附属工程269.00万元；县城社会停车场建设项目（含直达资金1315万）3000.00万元；甲玛特色小城镇市政道路延伸段矿区道路232.00万元；工卡村三组棚户区基础设施改造二期350.00万元；老城区污水处理厂清淤整治工程134.05万元；甲玛特色小城镇排水管网建设项目391.78万元；县城排水管网改造建设项目582.00万元；人工湿地污水处理建设项目10.47万元；甲玛污水处理厂排水管网工程43.20万元；县政府综合主楼供暖改造项目6.14万元；工卡村一二组棚户区提升改造项目137.00万元；扎雪门巴供氧建设项目127.32万元；塔巴美丽乡村幸福家园生态宜居工程总体策划及概念规划费8.00万元；扎雪边疆明珠小镇人居环境整治工程170.00万元；老城区排水管网改造项目314.70万元；公共租赁住房建设项目283.88万元；乡镇周转房及办公楼维修改造工程28.59万元；老城区防洪治涝综合治理工程1960.00万元；房屋市政基础设施桥梁鉴定费50.00万元；装配式围挡采购资金17.00万元；市政设施盘查服务费55.00万元；塔巴产业园区地质灾害应急管理工程103.11万元；风貌导则编制服务费95.00万元；智慧房产系统2.40万元；老城区南京西路金陵路环境综合整治项目274.80万元；新区污水处理厂运营成本审计服务费10.00万元；县街道外立面改造项目900.00万元；工卡镇棚户区基础设施补短板提升项目900.00万元；乡镇污水处理厂提标改造项目950.00万元；市监局业务用房节能改造项目350.00万元；电视塔亮化项目49.40万元；农牧区四有创建澡堂维修资金50.00万元；工卡村三组棚户区改造项目50.00万元；易地扶贫搬迁点基础设施围墙改造项目16.53万元；捐赠路灯安装运输费3.65万元；直孔东路北侧棚户区基础改造85.11万元；各乡镇周转房及业务用房节能改造工程二期344.85万元； 嘎则新区B区生活区附属工程建设项目40.60万元；老区污水处理厂应急工程1200.00万元；日多供氧建设项目110.00万元；市民广场警务站建设项目200.00万元；墨竹工卡县城排污管道改造工程建设项目上级183.57万元；小区公园绿化喷淋系统安装工程95.00万元；县域内安装水表42.48万元；第一次房屋建筑和市政设施自然灾害综合风险普查12.98万元；小区及市政道路供水管网测绘服务费120.00万元；小区及市政道路供水管网漏损点位检测服务费100.00万元；质监站业务经费70.00万元；四联四包农房鉴定费100.00万元；c区物管费10.00万元；租赁补贴3.00万元；县城路灯维修项目97.00万元；工卡镇六组棚户区改造项目850.00万元；公共厕所建设及提升改造项目400.00万元；工卡镇三组棚户区改造项目三期600.00万元；住建水厂电费150.00万元；城市棚户区改造项目（上年结转）90.19万元；水厂业务经费50.00万元。
（五十一）墨竹工卡县城市管理和综合执法局 合计6042.74万元：执法队工作经费8.00万元；环卫工作经费862.81万元；市政维护经费1000.00万元；生活垃圾处置费400.00万元；城乡环境综合整治经费250.00万元；节日氛围营造经费50.00万元；城市绿化经费427.30万元；党建经费0.20万元；城市亮化经费500.00万元；县城垃圾分类经费178.82万元；污水处理厂600.00万元；餐厨垃圾回收处理经费150.00万元；县城路灯电费70.00万元；城市维护欠款经费761.32万元；燃气安全宣传经费5.00万元；燃气安全上门配送经费179.29万元；路灯维修维护250.00万元；城市留白处理经费200.00万元；更换广告牌匾经费150.00万元。
（五十二）墨竹工卡县农业技术推广站 合计1744.59万元：常规农药县级配套及农田草害设备55.00万元；基层农技推广体系建设任务（2022）20.00万元；县级化肥配套30.00万元；外来入侵物种检测与防控项目12.00万元；良种繁育补贴12.00万元；撂荒耕地摸底调查30.00万元；农作物良种推广100.00万元；小麦一喷三防1.11万元；春耕春播运营工作10.00万元；第三次土壤普查工作经费200.00万元；农作物病虫害防控资金20.00万元；农业社会化服务资金120.00万元；农用物资装卸运输及仓库清理资金8.00万元；耕地安全利用与农产品监测经费30.00万元；农药兽药危废处置资金5.00万元；农产品质量安全县创建补助经费8.00万元；农业生产社会化服务43.40万元；粮油绿色高产高效36.00万元；青稞一喷三防23.30万元；全国第三次普查18.53万元；耕地地力保护补贴442.90万元；农业支持保护补贴506.10万元；耕地地理保护补贴（上年结转）0.95万元；植保无人驾驶航空作业补助12.30万元。
（五十三）墨竹工卡县气象局 合计114.89万元：三农气象20.00万元；党建经费0.20万元；精细化预警信息维持费5.00万元；人影炮弹经费44.69万元；人影装备仓库看护费4.20万元；气象信息4.00万元；人工影响天气经费9.60万元；人影专项经费14.40万元；电子显示屏2.00万元；防雷减灾1.80万元；人影炮点监控4.00万元；气象事业5.00万元。
（五十四）墨竹工卡县水利局 合计6456.14万元：农村安全饮水工程维修养护400.00万元；农村安全饮水工程水源点水质监测费55.00万元；河湖长业务经费200.00万元；水土保持方案报告书评审费、防洪影响评价和水资源咨询费90.00万元；排洪沟维修工程90.24万元；质量与安全监督站经费10.00万元；提灌站项目22.44万元；乡段维修加固工程90.18万元；优质进水口维修加固工程1.99万元；村5组干渠维修工程7.71万元；水渠维修加固工程4.78万元；1组水渠建设工程7.36万元；夏热水渠建设工程9.77万元；加措堆水渠建设项目5.80万元；吾多组水渠建设项目5.83万元；农田水利设施建设项目14.60万元；水渠维修工程8.20万元；干渠设施维修工程3.36万元；干渠维修工程3.13万元；水渠维修项目7.30万元；水塘维修工程8.22万元；干渠工程34.10万元；灌区工程150.39万元；干渠续建配套与节水改造工程280.22万元；县城饮用水源地建设项目1000.00万元；干渠维修工程1.50万元；墨达灌区田间配套工程4.50万元；农村饮水安全维修养护工程（1）2.55万元；组织饮水安全提升改造项目112.00万元；农村安全饮水抢修工程46.84万元；饮水管道维修改造工程156.00万元；水源点改造工程90.00万元；农村安全饮水电费补贴20.00万元；饮水水源改造工程3.41万元；上游防洪工程148.66万元；下游防洪工程189.07万元；组织防洪堤建设项目126.45万元；防洪堤水毁加固工程25.59万元；1、2组防洪抢修工程0.87万元；河新城区防洪堤水毁修复工程18.64万元；玛曲右岸防洪堤水毁修复工程7.92万元；玛曲左岸防洪堤水毁修复工程8.89万元；村防洪堤建设项目36.64万元；村组排水渠建设项目10.78万元；防洪堤抢修及河道疏浚工程89.85万元；前进组防洪堤水毁维修工程6.64万元；2组农田护岸18.05万元；新区防洪堤水毁修复工程14.75万元；沟地质灾害风险调查评价项目32.00万元；6条中小河流治理方案编制80.00万元；非工程措施项目14.00万元；旁麦段防洪堤水毁修复工程300.00万元；新城区防洪堤（右岸）维修加固工程3.64万元；县新城区防洪堤工程（psl）13.07万元；党建经费0.28万元；甲玛曲赤康村至龙达村段防洪工程250.00万元；水利队工作经费8.00万元；县域节水型社会达标建设项目500.00万元；农村饮水水质提升及维修养护工程87.00万元；县城区段水生态综合治理工程1500.00万元；山洪灾害非工程措施运行系统维护项目17.93万元。
（五十五）墨竹工卡县兽医站 合计2744.57万元：牲畜常规治疗药品60.00万元；乡镇动物防疫工作经费16.00万元；重大动物防控强制疫苗本级疫苗配套资金4.00万元；村级动物员离职补助拉农发（2018.299号）3.10万元；畜牧良种补贴（市级）52.31万元；重大动物疫病防控资金10.00万元；草原生态保护补助奖励政策资金（2023）163.10万元；村级兽医工资（含上级44.88万）200.52万元；牛羊出栏补贴170.00万元；牲畜出栏市级补贴（2023年至2024年）65.54万元；草原生态补助资金2000.00万元。
（五十六）墨竹工卡县交通运输局 合计2938.95万元：边唐公路养护工程200.00万元；危桥改造项目（朗杰林大桥）200.00万元；精细化提升工程（一期） 36.21万元；仲尼村养护工程4.03万元；应急养护资金90.00万元；公路日常养护（区、市、县三级资金）（含上级232.31万元）350.00万元；道路安全生产工作信息费10.00万元；拉萨市墨竹工卡县门巴乡仁多岗村至热色组公路工程140.82万元；拉萨市墨竹工卡县扎雪乡其郎村起点至终点龙珠岗村龙雪清油加工厂公路工程10.85万元；拉萨市墨竹工卡县尼玛江热乡玛热村至牧区公路工程253.19万元；安防工程（建安费余款）35. 20万元；贴朗2号危桥改造12.48万元；执法队工作经费15.00万元；“路长制”工作经费70.00万元；公路、桥梁技术检测费62.00万元；“城乡环境大整治”道路、桥梁相关费420.00万元；公路桥梁CBMS数据库建档、公路普查系统维护15.00万元；农村客运补贴资金35.00万元；东部岗日常养护项目34.35万元；尼玛江热乡仲达村至巴尔卡村公路(养护工程)（含上级90.24万）146.66万元；全县交通规划咨询服务费160.00万元；唐加乡益吉组道路改建工程500.00万元；农村公路精细化提升工程（上年结转）5.66万元；2024年精细化工程132.50万元。
（五十七）墨竹工卡县经济和信息化局 合计1171.24万元：党建经费0.24万元；双创楼消防设施及卫生间维修改造项目50.00万元；电子政务外网运营经费251.00万元；招商引资业务工作及活动经费20.00万元；商贸领域业务及活动经费120.00万元；双创产业园区基础设施提升改造200.00万元；双创载体维保经费50.00万元；服务业发展专项资金400.00万元；经济和信息化监管业务活动20.00万元；众创空间运营经费60.00万元。
（五十八）墨竹工卡县应急管理局 合计200.00万元：防汛抗旱物资购买50.00万元；应急救援物资储备经费5.00万元；购买执法服装经费10.00万元；办公室扩充整改经费15.00万元；电费 5.00万元；安监整改业务经费10.00万元；安全知识讲座经费10.00万元；自然灾害综合风险普查成果应用试点工作专项资金60.10万元；安委会经费及执法检查9.00万元；编制全县应急预案及演练经费15.00万元；党建经费0.90万元；“安全生产月”活动经费10.00万元。
（五十九）墨竹工卡县公安消防大队 合计1934.60万元：营房维修及改造费30.00万元；专职队员及文员伙食补助45.52万元；指挥中心升级改造款20.00万元；消防基础训练设施10.00万元；消防演练及消防宣传经费10.00万元；消防业务经费120.00万元；训练塔及训练场改造经费30.00万元；消防装备更新经费30.00万元；队站正规化经费10.00万元；消防科普教育基地设施设备经费10.00万元；营区沥青路面改造经费60.00万元；文化墙建设经费4.90万元；营区绿化及亮化款10.00万元；新建警卫室经费10.00万元；星际厨房创建经费20.00万元；专职队员及文员被装款8.00万元；专职员及文员五险一金经费80.00；会计事务所合同期1年60%款3.93万元；专职队员招录经费28.50万元；直贡梯寺消防救援站建设项目1390.40万元；智慧营区项目尾款3.35万元。
（六十）墨竹工卡县中学 合计1451.53万元：思想政治经费30.00万元；校园文化建设50.00万元；安全生产经费20.00万元；校园艺术节经费20.00万元；党建经费8.00万元；临时工工资及社保411.84万元；南京援藏教师包干路费11.20万元；南京援藏教师工资及十三个月工资88.85万元；班主任津贴48.84万元；教职工食堂补助105.00万元；教研经费90.00万元；学生接送经费540.00万元；电话通讯费27.80万元。
（六十一）乡镇卫生院 合计452.35万元：卫生院内道路硬化及停车场（南侧、前侧）38.00万元；村卫生室维修80.00万元；电费60.00万元；乡镇干部职工生活补贴20.00万元；卫生院供氧项目运维等费20.00万元；卫生院绿化硬化80.00万元；卫生院DR铅房维修20.00万元；卫生院活动板房2.00万元；乡镇卫生院运行经费100.00万元；疫情防治临时性补助（上年结转）0.35万元；村卫生室运行经费32.00万元。
4、预备费 2499万元（1%）。
5、专项上解：386.19万元。（主要为社保资金）
6、本级预留3080.31万元。
2024年市级财政下达的年初总财算为249886.81万元（本级一般性预算收入为63000万元），按照上级要求、县委、县政府工作部署和各部门工作实际进行了全面安排，故此今年年初预算中未安排或安排资金不足的各项支出，我局将在实际工作开展中予以适当追加，同时进一步全面清理盘活存量资金，用于急需解决的各项民生资金。
7、政府性基金。为进一步加强上缴的各项政府性基金管理，明确基金适用范围，切实保障基金的安全性、规范性和有效性，我县2024年政府性基金收入预算为1,352.82 万元、政府性基金转移支付收入（上级）2490.94万元、上年结转结余21583.27万元。按照积极稳妥的原则，拟安排进入县本级财政预算的政府性基金总财力为25427.03万元，大中型水库移民后期扶持基金支出43.76万元、国有土地使用权出让收入安排的支出19269.02万元、彩票公益金安排的支出62.75万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出5698.68万元（医疗综合楼）、地方政府专项债务付息支出352.8万元、地方政府专项债务利息兑付费支出0.02万元。
8、国有资本经营。2024年国有资本经营预算财力383.64万元，国有资本经营预算支出安排383.64万元。
9、社会保险基金。截至目前，墨竹工卡县未发生社会保险基金收入，因此年初预算未编制社会保险基金收支预算，年度决算也未编制社会保险基金收支决算。
四、2024年预算绩效评估情况
绩效评价是政府预算决策的重要改革举措,旨在预算编审环节引入社会监督,推行科学民主决策,建立“参与式预算”机制。通过评价,进一步优化公共资源配置,提高政府理财和公共服务水平,有利于推进“责任政府”、“阳光政府”和“服务型政府”建设。
