墨竹工卡县关于2023年财政收支预算安排情况的说明
墨竹工卡县关于2023年财政收支预算安排情况的说明
根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发[2014]45号)规定和要求,结合实际,编制完成了2023年墨竹工卡县财政预算草案,并经墨竹工卡县人民代表大会审议通过，现将有关情况说明如下:
一、预算编制指导思想
高举中国特色社会主义伟大旗帜,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九届历次全会精神和中央第七次西藏工作座谈会、中央经济工作会议以及区市省委十届六次全会等会议精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚持稳中求进的工作总基调,坚持以人民为中心的发展思想,坚持以推进供给侧结构性改革为主线。深化财税体制改革,加快建立现代财政制度,全面实施绩效管理,减少无效低效投入。加大财政支出优化整合力度,统筹盘活财政存量资金,保障重点领域支出。加强地方政府性债务管理,积极防范财政风险。
二、预算编制基本原则
1.量力而行原则。2023年墨竹工卡县财政预算编制，按照“量入为出、量力而行”的原则，切实与上级下达的总财力相适应,严格控制财力支出。
2.科学规范原则。增强预算刚性约束,坚持“先有预算,后有执行”,严禁无预算支出和超范围、超标准开支。
3.厉行节约原则。继续严格控制“三公”经费、会议费、差旅费等一般性支出增长,切实保障重点工作落实和民生支出需要。
4.提高绩效原则。加强专项资金清理整合,继续盘活财政存量资金,强化实施绩效管理、提高资金使用效益。
5.防范风险原则。加强风险防控,强化地方政府债务限额管理和预算管理,切实防范财政金融风险。
三、2023年预算安排总体情况
(一)2023年总财力安排情况
从财力安排。2023年墨竹工卡县总财力安排300958.09万元,比上年预算数增加59295.83万元,增长24.54%。其中:一般公共预算财力275600.58万元,比上年预算数增加34538.68万元,增长14.33%;政府性基金预算财力24974万元,比上年预算数增加24374万元，增长40.62倍。国有资本经营预算财力383.51万元，比上年预算数增加383.15万元，增长1064.31倍。
自治区转移支付收入安排。2023年,自治区转移支付收入为141600.58万元,比上年增加26538.32万元,增长23.06%。主要有:1.税收返还7659万元,与上年数一致;2.一般性转移支付133941.58万元107403.26万元,比上年增加26538.32万元,增长24.71%。
(二)一般公共预算安排情况
2023年,墨竹工卡县一般公共预算总财力为275600.58万元,比上年预算数增加34538.68万元,增长14.33%。(其中:一般公共预算收入45000万元;自治区补助收入141600.58万元、动用预算稳定调节基金89000万元)。
公共财政收入预算安排。按照积极稳妥的原则,2023年安排进入年初预算的一般公共预算收入比上年预算降低了10%,安排45000万元。
一般公共预算支出安排。2023年,一般公共预算支出安排275600.58万元,比上年预算增加34538.68万元,增长14.33%。
各部门明细情况：
1、工资支出64181.98万元36848.86万元，较上年预算增长74.18%（含各项社保配套，今年人员经费有所增加）。
2、公用经费5026.14万元，与去年增长2.45%（三公经费支出按中央八项规定要求，在保障正常工作开展的基础上，不予以增加）。
（一）办公费：按照人均600元/年的标准计算。 其中：县委办、人大办、政府办、政协办的办公费按照人均1100元/年的标准计算；县医院、卫生院（包括88名乡村医生的办公费）、防保站按照人均300元/年的标准计算，今年预算的办公费74.33万元。
（二）邮电费：按照人均500元/年的标准计算。 其中：县医院、卫生院、防保站按照人均250元/年的标准计算，今年预算的邮电费为59.15万元。
（三）差旅费：仅指正常的下乡补助、出差补助,按12000元/人标准计算（人均12000元共100天计算），今年的差旅费预算了1511.51万元。
（四）公务用车运行维护费：1325.9万元（含修理费、燃料费、保险），按照51000元/车。
（五）教育各项经费2060.25万元（含墨竹工卡县教育体育局属事业：取暖费、福利费、其他商品和服务支出及工会经费）。
（六）公安局、检察院、法院、司法局、政法委及纪检委的公用经费不按以上标准计算，根据上级下达的有关文件精神,按照规定的人均公用经费标准进行计算。其公用经费的标准为人均0.8546万元、0.8025万元、0.8073万元、0.7458万元、0.8406万元和0.8025万元。
3、小型专项总计： 190185.35万元 。
（一）墨竹工卡县人民代表大会常务委员会办公室 合计365.36万元：墨竹工卡县“三岩”片区搬迁群众产业配套资金15.00万元；人大办党建经费0.36万元；人大代表慰问经费2.00万元；人大代表办实事经费150.00万元；“人大代表之家”活动经费10.00万元；推进预算联网监督经费170.00万元；代表视察经费8.00万元；办公会议经费10.00万元。
（二）墨竹工卡县政治协商委员会办公室 合计223.50万元：党外委员生活补助补发12.12万元；参观学习5.00万元；党外委员生活补助54.02万元；文史资料5.00万元；党建活动经费0.36万元；“三岩”片区搬迁群众产业配套资金15.00万元；政协委员办实事100.00万元；委员视察2.00万元；县乡委员之家18.00万元；政协会议10.00万元；界别活动2.00万元。
（三）墨竹工卡县机要局 合计20.12万元：机要值班补贴5.00万元;加密视频会议设备维护15.00万元; 党建经费0.12万元。
（四）墨竹工卡县人民政府办公室 合计838.02万元：2023年“三大节日”慰问资金400.00万元;绿化经费50.00万元；会议室改造、设备购置经费100.00万元;政府综合服务费用35.00万元; 政府大院、复审局安保经费3.00万元; 政务服务中心邮电经费10.00万元; 年鉴经费35.00万元; 行政审批局综合服务经费 20.00万元;县、各乡镇政务服务中心（站）挂牌经费10.00万元; 政府大院单位电费120.00万元。电梯维护（1）7.00万元；光纤租用 9.50万元；更换领袖像经费7.00万元；法律顾问经费15.00万元；培训用房经费5.00万元；乡乡通视频会议11.52万元。
（五）墨竹工卡县人民政府办公室后勤服务管理中心 合计575.90万元：机关食堂干部伙食补贴 331.70万元；出工补贴13.80万元；厨师团队工资88.00万元；后勤A区超市改造经费100.00万元；机关食堂运转经费5.00万元；后勤服务中心服务员工资 32.40万元；小型维修经费5.00万元。
（六）墨竹工卡县编译局 合计7万元：编译局藏语文用字检查、培训及相关用品支出5.00万元；专家评审费2.00万元。
（七）墨竹工卡县工卡镇人民政府 合计947.41万元：厕所革命10.00万元；基层社会治理智慧社区建设项目30.00万元；农村税费改革经费25.00万元；工卡镇基层社会治理网格化试点工作经费30.00万元；工卡镇2022年四旁植树剩余资金40.57万元；工卡镇创城工作经费5.00万元；市监工作经费0.20万元；妇联经费10.00万元；统计工作经费4.10万元；安监工作经费0.20万元；工卡镇三岩片区基础设施建设项目（二期）62.01万元；党建经费60.00万元；统战民宗工作经费0.60万元；乡镇人大代表之家运行经费5.00万元；新时代文实践中心工作经费5.00万元；自然资源工作经费0.50万元；卫生工作经费0.20万元；农牧病虫害处置经费1.00万元；抗洪抗灾处置经费5.00万元；塔巴村、格桑村水厂农田灌溉抽水电费 36.00万元；林业病虫害防处置经费0.20万元；经信工作经费 0.20万元；住建发改交通工作经费0.50万元；退役军人工作经费1.00万元；工会经费2.00万元；文艺演出队经费12.00万元；戏曲进乡村工作经费3.00万元；疫情防控工作经费10.00万元；政协委员之家经费2.00万元；工卡镇电费 25.00万元； 转移支付20.00万元；2022年双联户补贴经费64.48万元；虫草工作经费5.00万元；村级公用经费8.00万元；乡镇人大工作经费 5.00万元；生态环境工作经费7.00万元；搬迁点取暖费23.40万元；纪检工作经费6.00万元；乡村振兴工作经费1.00万元；基层团组织建设经费 1.00万元；泔水处置经费8.40万元；森林草原防火经费5.00万元；教育工作经费0.50万元；第一书记安家费 4.00万元；党群办办公经费2.00万元；村级人大代表活动室运行经费12.00万元；工卡镇村小组组长工资36.48万元；民族团结宣传经费0.50万元；人民武装部工作经费 0.50万元；农牧办公工作经费1.00万元；文旅工作经费0.20万元；维稳经费10.00万元；食堂运转经费35.74万元；民政工作经费2.00万元；草补工作经费 0.50万元；综治办公经费0.50万元；水车油料费1.50万元；三岩片区搬迁群众调剂房屋装修结转15.43万元；农田水渠维护维修经费1.00万元；嘎则居委会安置小区电梯维护费90.00万元；嘎则搬迁点消防设施购置和维护费80.00万元；人居环境后期维护管理费 30.00万元；强基惠民工作经费83.00万元。
（八）墨竹工卡县甲玛乡人民政府 合计699.54万元：甲玛乡村小组组长工资26.88万元；大中型水库移民补助3.18万元；新时代文明实践中心经费（含宣传经费）5.00万元；甲玛乡临时救助经费5.00万元；党建经费50.00万元；甲玛乡民政所工作经费2.00万元；洒水车运转经费2.00万元；森林草原防火经费10.00万元；农牧综合办水渠维修资金50.00万元；甲玛乡城乡投资公司扶持资金60.00万元；厕所管理员工资及厕所维护费8.80万元；招商引资扶持资金2.00万元；文艺队演出工作经费18.00万元；乡镇人大工作经费5.00万元；农村税费改革经费 21.00万元；乡村纪检经费5.00万元； 第一书记工作经费3.00万元；妇联经费5.00万元；统战民宗经费3.00万元；疫情防控工作专项经费5.00万元；人均经费0.50万元；甲玛乡村级公用经费6.00万元；甲玛乡电费10.00万元；创城工作经费5.00万元；团委经费0.50万元；乡村振兴专项工作经费5.00万元；安监办公室工作经费1.00万元； 2022年双联户补贴经费22.32万元；农牧综合办网围栏专项经费30.00万元；综合文化活动中心经费3.00万元；公租房（二层）维修资金95.00万元；水常运行经费50.00万元；信访工作专项经费0.50万元；乡政府院内基础实施提升改造经费20.00万元；环卫工工资28.86万元；工会经费2.00万元；甲玛乡食堂运转经费30.00万元；农牧综合办工作经费1.00万元；村级“人大代表活动室”运行经费9.00万元；强基惠民整合资金60.00万元；转移支付20.00万元。
（九）墨竹工卡县唐加乡人民政府 合计795.41万元：大中型水库移民补助11.52万元；增加乡组长工资54.84万元；唐加乡驻村工作队工作经费100.00万元；唐加乡卓村基础设施建设经费（2022年已动工）28.00万元；乡周转房维修费10.00万元；民政所经费1.00万元；强基惠民工作经费70.00万元；乡妇联经费2.00万元；团委经费0.50万元；村党建经费50.00万元；乡党建经费20.00万元；厕所革命管理员工资及维修费14.00万元；春季河道清淤资金15.00万元；乡教育经费0.50万元；文明城市创建工作经费5.00万元；乡疫情防控经费5.00万元；退役军人服务站工作经费0.50万元；乡人大之家工作经费5.00万元；乡镇日常工作和乡村振兴发展经费5.00万元；第一书记交通生活费和安家补助5.00万元；基层政权建设经费10.00万元；唐加乡仲尼村灌溉水塘维修工程20.00万元；农村税费改革资金25.00万元；村级公用经费10.00万元；环卫工工资33.30万元；农牧综合服务中心工作经费1.00万元；“双联户”联户代表补助 37.80万元；乡级综合文化活动中心2.00万元；新时代文明实践中心 5.00万元；森林草原防火经费5.00万元；防汛抗旱经费10.00万元；预防青少年违法犯罪经费0.50万元；村级纪检监督员经费5.00万元；人大经费5.00万元；转移支付20.00万元；食堂运转补贴33.00万元；唐加乡院内路面硬化及环境改造 54.39万元；乡文化站免费开放配套资金5.00万元；戏曲进乡村3.00万元；唐加乡值班室改造14.56万元；村文艺演出队经费57.50万元；乡电费10.00万元；基层人民武装部建设经费0.50万元；村人大代表活动室经费15.00万元。
（十）墨竹工卡县扎西岗乡人民政府 合计1148.53万元：朗杰林沙棘林保护修复项目款390.00万元；大中型水库移民补助6.90万元；新时代文明实践维修维护费10.00；扎西岗乡增减项目款15.65万元；税费改革经费31.94万元；工会经费2.00万元；退伍军人工作经费0.50万元；抗洪抗灾处突经费5.00万元；人大代表之家经费5.00万元；人居环境后期维护管理经费5.00万元；双联户 建议修改为 联户代表补助48.60万元；统战民宗办公经费0.20万元；纪检工作经费3.00万元；市监工作经费0.20万元；环卫工工资37.74万元；人大代表之家考核（各村3万）21.00万元；乡政府电费 10.00万元；食堂运转经费36.00万元；第一书记安家费7.00万元；人民武装部工作经费0.50万元；扎西岗乡村小组组长工资50.40万元；工作经费10.00万元；乡村振兴工作经费5.00万元；预防青少年违法犯罪经费 0.50万元； 文艺演出队经费59.50万元；民政经费1.00万元；森林草原防灭火经费5.00万元；戏曲进乡村经费3.00万元；厕所革命管理人员工资及维修费25.00万元；扎西岗乡村级组织政权建设经费70.00万元；村级公用经费14.00万元；乡村妇联经费15.00万元；人社工作经费0.20万元；农牧办公经费1.00万元；环保经费0.50万元；创城经费5.00万元；转移支付 20.00万元；教育经费0.20万元；扎西岗乡疫情防控经费5.00万元；民族团结宣传经费0.50万元；基层党建组织建设经费80.00万元；农牧病虫害防处置经费1.00万元；自然资源工作经费0.50万元；强基惠民工作队经费140.00万元。
（十一）墨竹工卡县扎雪乡人民政府 合计797.50万元：扎雪乡村小组组长工资 39.60万元；大中型水库移民补助8.82万元；2023年农村税费改革经费23.00万元；2023年工作经费10.00万元；扎雪乡2023年预防青少年违法犯罪工作经费0.50万元；第十批工作队整合资金结转168.00万元；507省道绿化项目150.00万元；扎雪乡2023年环卫工工资35.52万元；2023年扎雪乡防汛抗旱经费5.00万元；2023年综治建设总经费3.00万元；安全生产工作经费1.00万元；扎雪乡2023年乡级党建经费80.00万元；农牧综合服务中心2023年工作经费1.00万元；扎雪乡2023年业务经费5.00万元；2023年新时代文明实践活动站5.00万元；文艺演出队经费36.00万元；扎雪乡2023年基层武装部经费0.50万元；扎雪乡2023年乡政府大院电费20.00万元；退役军人服务站工作经费结转0.20万元；扎雪乡2023年食堂运转经费30.00万元；民族团结专项资金0.50万元；2023年乡村振兴工作经费5.00万元；2023年第一书记工作经费6.00万元；扎雪乡2023年乡村妇联经费5.00万元；便民服务大厅项目建设尾款10.00万元；2023年疫情防控工作经费5.00万元；2023年扎雪乡乡村两级纪检工作经费8.00万元；2023年扎雪乡临时救助资金5.00万元；扎雪乡2023年村级公用经费12.00万元；2023年基层政权经费10.00万元；2023双联户工资36.36万元；2023年虫草工作经费 5.00万元；扎雪乡2023年基层团组织建设经费0.50万元；2023年扎雪乡文化免费开放经费4.00万元；2023年工会业务经费2.00万元；
扎雪乡2023年转移支付20.00万元；厕所革命管理员工资及维修资金13.00万元；扎雪乡2023年人大工作经费28.00万元。
（十二）墨竹工卡县日多乡人民政府 合计668.29万元：日多乡村小组组长工资 23.76万元；日多乡强基惠民驻村工作队经费（2023年）60.00万元；日多乡消防服务站及消防安委会设施设备及工作经费3.00万元；日多乡政府庭院改造和新建车库项目100.00万元；日多乡村级党建经费30.00万元；日多乡各村人大代表活动室经费9.00万元；日多乡“人大代表之家”运行经费5.00万元；日多乡米拉山环卫工人工资12.00万元；2022年环卫工工资28.86万元；食堂运转经费32.00万元；日多乡党建经费30.00万元；日多乡农村水费改革资金13.00万元；日多乡预防青少年犯罪经费0.50万元；日多乡森林草原防灭火经费5.00万元；日多乡戏曲进乡村经费3.00万元；日多乡1号2号公租房阳台建玻璃房项目（断桥玻璃）15.00万元；村级公用经费6.00万元；日多乡疫情防控经费5.00万元；日多乡拉萨市强基惠民工作队经费（2021年）阶段42.00万元；日多乡民政所工作经费1.00万元；日多乡米拉山、思金塘、高速卡点电费及节点项目10.00万元；日多乡经费10.00万元；日多乡农牧工作经费1.00万元；日多乡各项日常工作支出及乡村振兴经费5.00万元；2022年村级组织政权建设经费10.00万元； 日多乡乡村纪检经费5.00万元；日多乡村创城工作经费5.00万元；日多乡统战民宗工作经费3.00万元；日多乡退役军人事务经费0.50万元；日多乡文化活动中心免费开放经费5.00万元；日多乡供养机房电费10.00万元；日多乡市监工作经费0.30万元；日多乡汛期抗洪抗灾经费5.00万元；日多乡人大工作经费5.00万元；乡政府电费10.00万元；日多乡统计工作经费0.50万元；日多乡基层武装部经费0.50万元；日多乡村级文艺演出队经费18.00万元；日多乡兽医站重大防疫工作经费1.00万元；日多乡各村第一书记为民办实事工作经费3.00万元；2020年双联户6-12月工资8.46万元；日多乡新时代文明实践中心经费5.00万元；日多乡信访工作经费0.50万元；日多乡厕所革命保洁员工资及电费运维费3.40万元；日多乡便民服务大厅运转经费5.00万元；日多乡工会经费1.00万元；日多乡虫草工作经费5.00万元；日多乡取暖供暖设备电费10.00万元；日多乡村团组织活动经费0.50万元；转移支付20.00万元；日多乡教育工作经费1.00万元；日多乡2021年环卫工人工资11.23万元；日多乡2022年工作队整合资金（拉龙村）42.00万元；日多乡村妇联经费6.00万元；日多乡2022年双联户补贴经费17.28万元。
（十三）墨竹工卡县门巴乡人民政府 合计1001.32万元：日多乡2022年双联户补贴经费24.48万元；水库移民0.84万元；新时代文明实践中心工作经费5.00万元；门巴乡取暖供暖设备电费10.00万元；门巴乡驻村工作队经费120.00万元；门巴乡各村党建经费60.00万元；门巴乡党建专项经费 20.00万元；巴尔卡村修建村史馆及扩建党群会议室8.00万元；乡政府电费15.00万元；转移支付20.00万元；基层政权组织建设（标准化建设）10.00万元；虫草采集工作经费10.00万元；招商引资工作先进单位奖励资金2.00万元；门巴乡村级戏曲进乡村经费3.00万元；整合惠民资金168.00万元；厕所革命管理员工资及维修费7.80万元；预防青少年犯罪0.50万元；基层团建组织经费0.50万元；门巴乡综合文化活动中心经费2.00万元；德仲温泉景区环卫工工资12.00万元；拆除乡政府院内旧住宿楼10.00万元；食堂运转经费31.00万元；门巴乡2022年双联户补贴经费30.24万元；门巴乡疫情防控工作经费5.00万元；乡政府院内线路改造10.00万元；统战民宗工作经费3.00万元；村级公用经费12.00万元；环卫工工资35.52万元；消防车维修及油料费2.00万元；门巴乡日常工作及乡村振兴发展经费10.00万元；门巴乡各村农村税费改革42.00万元；乡镇妇联工作经费2.00万元；食堂前修建阳光房80.00万元；森林草原防火经费5.00万元；乡政府庭院改造105.44万元；门巴乡城市文明创建经费5.00万元；乡、村纪检工作经费8.00万元；基层人武部工作经费0.50万元；门巴乡民政所建设经费1.00万元；退役军人事务工作经费0.50万元；村级文艺队演出经费51.00万元；乡镇“人大代表之家”运行经费5.00万元；村级“人大代表活动室”运行经费18.00万元；自来水抽水电费 5.00万元；各村妇联工作经费9.00万元；门巴乡第一书记工作经费6.00万元。
（十四）墨竹工卡县尼玛江热乡人民政府 合计974.92万元：大中型水库移民补助12.48万元；尼江乡村小组组长工资57.84万元； 尼江乡移动宽带费（2020年至2022年6月份）6.72万元；尼江乡文化免费开放经费4.00万元；尼江乡基层党建经费90.00万元；以工代赈33.90万元；尼江防汛抗旱10.00万元； 尼江文艺队31.00万元；尼江环卫工资46.36万元；厕所革命保洁员工资24.00万元；戏曲进乡村3.00万元；统计工作经费1.00万元；2019年度增减挂钩项目80.00万元；尼江乡疫情防控经费5.00万元；乡村振兴专项经费5.00万元；宣传及新时代文明实践所经费5.00万元；乡镇妇联工作经费16.00万元；消防车运行维护经费2.00万元；乡、村纪检经费9.00万元；尼玛江热乡章达村卫生室建设项目30.68万元；森林草原防火经费5.00万元；乡镇“人大代表之家”26.00万元； 洒水车运行经费2.00万元；村级公用经费14.00万元； 教育经费0.50万元；2020年至2021年工作队强基惠民资金279.00万元；尼江乡农牧站工作经费2.00万元；转移支付20.00万元；人大工作经费0.50万元；税费改革经费28.00万元；工会活动经费2.00万元；兽防站工作经费1.00万元；创城工作经费5.00万元；团委工作经费0.50万元；政府食堂运转补助 35.00万元； "双联户"代表补贴经费56.44万元；乡政府大院电费15.00万元。
(十五) 墨竹工卡县信访局 合计60.20万元：调解经费及信访事务经费60.00万元；党建经费0.20万元。
（十六）墨竹工卡县发展和改革委员会 合计1077.55万元：本级粮食储备400吨280.00万元; 修建粮食仓库200.00万元; 党建经费0.24万元; 项目前期经费300.00万元; 项目开工仪式费用15.00万元; 项目规划编制费250.00万元;自治区代储救灾物资管理费12.31万元; 年项目办业务经费20.00万元。
（十七）墨竹工卡县统计局 合计66.28万元：党建经费0.28万元；年统计年鉴印制费3.00万元；经济普查经费60.00万元；统计事业费3.00万元。
（十八）墨竹工卡县财政局 合计27351.73万元：专项债券利息兑付费0.02万元；专项债券付息352.80万元；国有资本经营预算结转结余382.91万元；党建经费0.76万元；扶贫公司运转经费40.00万元；格桑花开产业园招商引资经费70.00万元；协税护税90.00万元；政府采购500.00万元；财政债务付息450.00万元；财政委托费90.00万元；旅游开发公司运转经费40.00万元；债券发行费50.00万元；电子票据维稳费15.00万元；人力资源公司运转经费20.00万元；大普工贸公司增资注册资本金23,600.00万元；预算改革经费及绩效管理20.00万元； 财政支付中经费10.00万元；财政一体化经费8.00万元；财政监察5.00万元；信息化建设40.00万元；国有资产管理经费100.00万元；门巴乡多岗至孔梯寺公路（消化预拨款）269.73万元；市民广场建设（消化预拨款）397.51万元；新区住宿附属等工程款(消化预拨款）800.00万。
（十九）墨竹工卡县审计局 合计133.59万元：审计业务委托经费 100.00万元；审计局审计管理经费5.00万元；审计业务经费20.00万元；审计人员工作补贴3.43万元；精审设备经费5.00万元；党建经费0.16万元。
（二十）墨竹工卡县纪委监委 合计89.56万元：党建经费0.76万元；纪党风廉政经费13.00万元；纪检监察业务培训经费2.00万元；纪检办案经费28.80万元；2020年中央纪检监察转移支付资金20.00万元；纪检监察经费5.00万元；国产办公设备购置经费 10.00万元；县政府三号楼东边一楼办公场所改造及办公用品购置费用10.0万元。
（二十一）墨竹工卡县委员会巡察办公室 合计45.28万元：党建经费0.28万元；巡察办巡察专项经费45.00万元。
（二十二）墨竹工卡县委员会统战部（民族事务局） 合计1474.36万元：政协委员、人大代表、佛协理事生活补助（党外人士生活补助）12.58万元;全县民族团结进步创建工作经费100.00万元; 藏传佛教活佛转世专题展厅项目保障金1.00万元; 民族团结进步创建工作展厅改造经费49.46万元; 布拉寺大门前硬化路资金4.50万元; 卓欧松多寺修建蓄水池项目13.00万元; 宗孜寺饮用水池修建项目13.00万元; 顶杰寺道路安全隐患整治工程82.00万元;查多寺停车场维修资金5.00万元; 统战工作专项经费2.00万元; 普巴寺维修补助资金17.64万元; 帮萨寺僧舍项目尾款（保障金）39.44万元;调研经费2.00万元;活佛管理经费(上级补助：活佛跟班补助86400元) 40.00万元;基础设施改善经费350.00万元; 忙热寺经堂天井维修费3.90万元; 工商联经费8.00万元; 驻村干部食堂补助72.56万元; 爱国守法先进僧尼赴内地观摩学习经费60.00万元; 寺庙财水监管设施设备费4.50万元; 直孔替寺天葬台运营维护及保障经费32.00万元; 僧联户长岗位补贴13.44万元; 僧尼家访经费32.20万元;驻寺特殊岗位津贴284.00万元; 党建活动经费4.12万元; 党外人士座谈会1.00万元;寺管会僧尼补助 69.90万元; 正县级寺管会中担任常务副主任和副主任的僧尼补助21.60万元; 遵行四条标准争做先进僧尼20.00万元; 老弱病残僧尼慰问经费6.90万元; 寺管会僧委主任、副主任、成员（委员）岗位补贴及宗教执事人员僧职补贴和学位补贴20.00万元; 爱国主义教育经费2.00万元; 直孔替寺管委会业务用房窗户改造10.02万元; 努巴活佛僧舍局部维修资金26.60万元;安全生产（消防器材补充）和隐患整治应急资金50.00万元。
（二十三）墨竹工卡县宗教事务局 合计301.50万元：统计年鉴0.50万元；民族宗教活动服务证年审费1.00万元；2022驻寺特派员机构业务用房配建暖廊和厕所项目经费250.00万元；爱国守法先进僧尼市、县级表彰经费 50.00万元。
（二十四）共青团墨竹工卡县委员会 合计34万元：志愿者管理经费5.00万元；西部计划志愿者保险17.00万元；预防青少年违法犯罪 5.00万元；团委综合活动经费3.00万元；少儿活动经费4.00万元。
（二十五）墨竹工卡县妇女联合会 合计58万元：第七次妇代会8.00万元；妇女儿童活动中心设施18.00万元；妇联“两癌”关爱金20.00万元；妇联“两纲”发展规划经费5.00万元；妇联妇儿工委经费7.00万元。
（二十六）墨竹工卡县总工会 合计1012.31万元：2023年工会法定经费794.13万元；2023年工会职工代表大会5.00万元；2023年帮扶救助金3.00万元；2023年工会疗休养经费60.00万元；2023年社招人员工资及五险一金（县级30%））8.50万元；2023年干部职工人身意外保险 130.00万元；2023年工青妇党建经费0.48万元；2023年全县困难职工慰问9.20万元；2023年职工之家运行、维护费2.00万元。
（二十七）墨竹工卡县委员会办公室 合计255.52万元：实事大联办经费10.00万元；党建经费0.52万元；宁墨交流（含援藏工作经费50万元）200.00万元；综合服务15.00万元；档案管理4.00万元；督察专项18.00万元； 保密专项8.00万元。
（二十八）墨竹工卡县委员会党校 合计1870.44万元：教育培训经费60.00万元；党校保安服务经费0.20万元；2022年社会事业领域西藏专项第一批中央基建投资(党校综合楼建设）1800.00万元；党校电费5.00万元；党校党建经费0.24万元；党校图书室经费5.00万元。
（二十九）墨竹工卡县委员会组织部 合计3269.34万元：抚恤和生活补助费10.00万元；三大节日慰问经费1.40万元；组织部各项培训经费50.00万元；两新工作经费5.00万元；组织部驻村工作队生活补助 448.88万元；村级基层党组织建设剩余工程款87.30万元；组织部门业务经费5.00万元；村级组织活动场所标识标牌、幸福驿站门牌20.00万元；七一党建活动经费3.00万元；公务员考核奖励经费42.00万元；离退休老干部参观休养经费100.00万元；大学生村官购买生活用品11.60万元；村级在职班子绩效奖励经费40.00万元；干部职工正常福利费10.00万元；强基惠民办业务经费20.00万元；组织部村两委基本报酬及业绩考核奖励593.95万元；村干部学历提升与国家通用语言文字培训5.00万元；乡村振兴工作待遇378.00万元；聘用干部生活补贴100.00万元；正常离任村干部生活补贴168.00万元；组织部“两学一做”学习教育常态化制度化及“不忘初心、牢记使命”为主题的活动经费10.00万元；驻村工作队经费26.00万元；党内激励帮扶（市级）2.38万元；老干部慰问金35.00万元；三老人员生活补助176.00万元；基层职工生活补助207.35万元；农牧民党代表慰问 2.25万元； 下沉干部生活补贴20.00万元；第一书记交通及生活及安家补助10.00万元；老干部活动经费20.00万元；大组工维护经费 2.50万元；党建专项经费85.00万元；村两委薪资和绩效526.45万元；三老人员生活补助47.28万元。
（三十）墨竹工卡县委员会宣传部（互联网信息办公室） 合计1517.53万元：宣讲经费12.46万元;市民广场厕所维修经费10.00万元;场均补贴19.20万元; 中央补助地方县级融媒体中心建设项目资金80.00万元; 西新工程35.13万元; 中央补助地方公共文化服务体系建设资金（无线数字覆盖运维经费）195.40万元;理论中心工作经费3.00万元; 融媒体中心建设设备采购项目9.60万元; 党史馆建设25.00万元; 融媒体中心装修项目1.84万元; 制作高速进出口公园LED宣传显示屏80.00万元; 健康主题公园建设群众文化点150.00万元;与媒体合作经费40.00万元; 互联网专项管理经费15.00万元; 党史馆全息屏50.00万元; 制作宣传片及歌曲30.00万元; 2017年广播电视转播台站基础设施建设项目 17.22万元; 2016年数字影院建设项目4.87万元; 2017年广播影视中心建设项目16.71万元; 电视台制播能力建设项目9.50万元; 电视台运转经费30.00万元; 国家应急广播体系建设项目平台间网络链路费29.00万元; “2131”电影放映工程18.00万元; 创建文明城市经费200.00万元; 新时代文明实践中心95.00万元; 精神文明建设15.00万元; 有线数字全城覆盖200.00万元; 记者考核激励奖金10.80万元; 村村通经费20.00万元; 广告经费15.00万元; 报刊订阅费52.00万元; 新闻出版经费2.00万元; 党建经费0.80万元; 融媒体中心工作经费25.00万元。
（三十一）墨竹工卡县市场监督管理局 合计223.00万元：地理标志保护产品申报服务20.00万元；个体工商户智能审批一体机14.00万元；互联网+明厨亮灶项目53.00万元；工业产品抽检5.00万元；综合行政执法经费5.00万元；食品安全应急费用5.00万元；特种设备巡察人员聘请20.00万元；电费5.00万元；12315专项经费3.00万元；村级食品安全信息员补助9.60万元；质量强县经费10.00万元；打击传销专项经费2.00万元；知识产权保护专项费用5.00万元； 8个乡（镇）食品药品安全监管及宣传经费 5.00万元；特种设备监管及宣传培训费用2.00万元；食品安全快速检测费5.00万元；食品安全抽检费15.00万元；市场监管宣传及监管经费3.00万元；质量奖金5.00万元；举报奖励金4.00万元；党建经费0.40万元；市场领域从业人员培训2.00万元；食品安全示范城市创建经费20.00万元；执法制服及设备3.00万元；上级招商引资奖金2.00万元。
(三十二) 墨竹工卡县人民武装部 合计177.00万元：武装部水电费8.00万元；营区用房维修维护5.00万元；武装部民兵事业及维稳经费150.00万元；武装部征兵经费5.00万元；墨族民兵政治工作经费2.00万元；墨竹民兵仓库管理经费5.00万元；基层人武部工作经费2.00万元。
（三十三）中国人民武装警察部队拉萨支队墨竹工卡县中队 合计82.86万元：维修主楼（1，2楼）厕所及洗澡间及浴室10.00万元;新建公共厕所经费15.00万元; 新建车库25.00万元; 2018年室内训练场建设质保金4.14万元; 2018年科技强省建设质保经费1.72万元; 水电及维护费10.00万元;车辆运行及维护费5.00万元;反恐经费2.00万元; 文化建设经费5.00万元; 执勤经费5.00万元。
（三十四）墨竹工卡县农业农村局 合计23722.37万元：2023年自治区农业生产发展411.09万元；净土健康产业及牛羊出售补贴300.00万元；2023年上级下达农业保险保费资金1876.23万元；墨竹工卡县工卡镇格桑村人居环境整治项目510.00万元；2023年自治区草原草场保护资金饲草产业发展资金2070.00万元；2023年农田网围栏200.00万元；2023年高标准农田建设中央直达资金1208.90万元；2023年高标准农田建设补助资金（直达资金）505.00万元；高标准农田建设市级配套资金158.29万元；墨竹工卡县外来入侵物种普查经费30.00万元；2023年标准化奶牛养殖中心项目水土保持费25.00万元；乡镇农牧综合服务中心建设项目15.00万元； 2033年墨竹工卡县唐加乡冲尼村土地整治建设项目230.00万元；2023年涉农保险县级配套资金243.00万元；农业农村局院外整治工程30.00万元；墨竹工卡县养殖基础设施升级改造工程9.36万元；墨竹工卡县三农保供物资仓库改造项目100.00万元；墨竹工卡县2022年卫生家庭美丽庭院创建奖补资金15.20万元；科技三项700.00万元；墨竹工卡县科技特派员补贴52.95万元；2022年高素质农民培训基本情况20.00万元；科技援藏-2023年度第一批科学事业费专项计划项目22.00万元；美丽乡村院路工程366.73万元；墨竹工卡县第二批“美丽乡村 幸福家园”建设项目（一期工程）3000.00万元；墨竹工卡县乡级防汛抗灾物资储备库项目60.63万元；墨竹工卡县标准化奶牛养殖中心建设项目（2020年）562.28万元；墨竹工卡县斯布原种场建设项目72.83万元；墨竹工卡县2021年工卡村等部分村庄人居环境整治项目（二期）66.61万元；墨竹工卡县2021年工卡村等部分村庄人居环境整治项目（一期）65.30万元；黄牛改良基地建设项目300.00万元； 墨竹工卡县2022年村级磨面房建设项目85.00万元；高寒地区暖棚暖圈850.00万元；日多乡乡级动物防疫提升改造3.78万元；磨面房建设项目5.83万元；门巴乡乡级动物防疫提升改造12.31万元；墨竹工卡县唐加乡集镇生态宜居建设项目130.58万元；2023年墨竹工卡县高标准农田建设县级配套80.00万元；办公楼维修，设备、线路及附属工程27.48万元；墨竹工卡县2022年乡级动物防疫设施提升改造工程400.00万元；墨竹工卡县农牧综合服务中心改扩建项目8.96万元；墨竹小油菜榨油厂建设项目尾款5.79万元；草原生态保护补助奖励经费（上级）1674.71万元；21年牦牛经济杂交示范推广项目1.22万元；21年草原生态保护资金210.29万元；墨竹工卡县工卡镇农田水渠项目4.37万元；2023年现代农业产业发展规划（2021-2025）编制费用）40.00万元；2023年现代农业示范区创建方案编制及申报创建工作费用30.00万元；县十三五及“十四五”从产业项目清产和审计工作经费80.00万元；墨竹工卡县唐加乡农田水利建设项目6.46万元；21年蓄水池墨竹工卡县2021年蓄水池建设项目，概批总投资（253.7万元），资金来源21年蓄水池项目扎雪乡、扎西岗乡、尼玛江热乡尾款66.87万元；墨竹工卡县甲玛乡农田水利建设项目款3.15万元；扎西岗乡农田水渠建设项目60.63万元；唐加乡农田水渠建设项目6.20万元；墨竹工卡县工卡镇农田水利建设项目款9.39万元；农业农村局尼江乡农田水渠项目5.37万元；2020年高标准农田建设（尼江乡、扎雪乡）45.08万元；墨竹工卡县2020年高标准农田建设项目（唐加乡）89.55；墨竹工卡县2020年高标准农田建设项目（工卡镇）54.30万元；21年高标准农田建设项目2617.30万元；唐加乡农村公益事业资金17.87万元；县级科技专干工资及相关补助224.00万元；农业生产救灾25.00万元；农业生产救灾资金19.80万元； 21年转移支付（青稞生产奖励）50.00万元；农药补助资金5.00万元；产粮大县奖励15.06万元；专项转移支付（优势特色产业资金）4.20万元；2022年化肥县级配套20.00万元；21年转移支付（绿色高质高效）4.80万元；2022年县级抗灾储备资金200.00万元；21年农村综合改革转移支付25.00万元；草原保护项目资金（上级）40.00万元；2023年农村集体清产建账经费45.00万元；村集体资产清产核资25.00万元；耕地增产捡石50.00万元；农机具126.00万元；农机具补贴（上级）250.00万元；农机具（1号）216.32万元；2022年农机具购置补贴（农指字29号）90.00万元；牛羊出售市级配套35.54万元；2020年墨竹工卡县标准化奶牛养殖项目1000.00万元；抗灾物资储备28.05万元；21年中央农业生产救灾（饲草）（多灾易灾）20.00万元；农牧综合执法工作经费及执法设备5.00万元；21年科技特派员费4.75万元；农村宅基地工作业务经费2.00万元；促进农牧民增收奖励资金（农牧大检查）10.00万元；农牧民增收工作经费2.00万元；支农资金100.00万元；21年美家办经费5.00万元；丰收节活动经费80.00万元；三公经费-其他可支配费用（法定支出）1000.00；开展大学生村居科技专干，农业农村工作专员122.00万元；2023年党建经费0.96万元；电视电话会议系统购置维护费 5.00万元；农业农村局电费 8.00万元。
（三十五）墨竹工卡县扶贫开发办公室 合计18089.11万元：本级沵补涉农整合不足资金3004.81万元；本级配套12%整合资金3800.00万元；调整中央及自治区财政衔接乡村振兴补助资金（少数民族发展）2589.53万元；2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1600.94万元；巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金分配计划5244.50万元；农业土地开发资金15%（基金）150.00万元；乡村振兴专项市级配套资金（基金）968.17万元；尼玛江热乡宗雪村2组高压电迁移项目2.70万元；乡村振兴业务经费80.00万元；门巴乡特色产品销售及体验中心418.26万元；墨竹工卡县农田蓄水池工程9.82万元；墨竹工卡县“十四五”时期乡村振兴规划和各乡镇乡村振兴实施方案编制费100.00万元；墨竹工卡嘎则新区易地扶贫搬迁户光伏电站项目36.00万元；乡村振兴15年党建经费0.60万元；墨竹工卡县农村户“厕所改造”项目83.78万元。
（三十六）墨竹工卡县自然资源局 合计5219.53万元：土地出让业务费2%（基金）20.00万元；国有土地收益基金4%（基金）40.00万元；个村的村庄规划300.00万元；墨竹资源环境承载力监测30.00万元；虫草采集工作植被恢复资金25.00万元；林（草）长制经费20.00万元；征地补偿1000.00万元；2021年四旁绿化项目217.39万元；2022年乡村“四旁”植树绿化378.49万元；2016年周边防护林项目32.17万元；林业绿化与建设经费800.00万元；2020年“两江四河”绿化项目364.60万元；墨竹工卡县耕地后备资源调查评价工作服务10.00万元；卫片执法及宣传经费80.00万元；唐加乡卓村4组恩杂沟泥石流治理项目78.20万元；墨竹工卡县矿山巡检项目10.00万元；党建经费0.68万元；地质灾害防治“三查”经费15.00万元；土地报批前置手续 50.00万元；支农资金（法定支出）220.00万元；森林防火及林政执法10.00万元；直孔替寺管委会地质灾害治理工程15.00万元；2021至2025年矿产资源规划5.00万元；农村宅基地（2017年至2020年不动产统修补测及登记与内网经费）30.00万元；土地增减挂钩跨省域调出收入安排的支出（上级）800.00万元；草场确权168.00万元；村庄规划500.00万元。
（三十七）墨竹工卡县公安局 合计5314.94万元：尼玛江热乡派出所建设项目预留资金300.00万元；工卡镇派出所建设项目预留资金300.00万元；雪亮工程智能交通建设项目专网链路租赁费60.00万元；业务技术用房附属建设项目尾款46.00万元；2022年警务技能训练基地建设项目预留资金1575.00万元；道路交通安全整治工作经费30.00万元； 2022年增设道路交通标识标牌预留资金15.00万元；2022年业务装备经费（购买执法执勤车辆）预留资金90.00万元；公安局拘留所专项经费12.00万元；2023年工会活动经费2.00万元；2022年执法办案管理中心建设经费预留资金50.00万元；墨竹工卡县公安局指挥中心搬迁改造项目237.00万元； 执法办案管理场所设备建设经费及一年链路租金100.00万元；辅警教育培训经费29.00万元；辅警值班补助45.90万元；协、辅警加班补助45.90万元；公安局15个视频会议系统场所及终端设备改造项目 50.00万元；国保大队网络监测设备款40.00万元；建设公安局机要密码室和公安视频会议加密系统80.00万元；男、辅警体检费16.90万元；公安局2021年度民警五险（单位配套部分）差额资金250.11万元；公安大院电费100.00万元；公安局派出所及警务室厨师工资30.00万元；公安辅警工资含财政配套五险一金（按实际进行配套）719.74万元；人民警察法定工作日之外加班补助200.22万元；公安局流浪犬专项整治工作经费5.00万元；公安局乡镇派出所民警伙食补51.83万元；公安局协辅警业务经费30.00万元；公安局食堂伙食补贴（含日多检查站）169.55万元；公安局禁毒经费5.00万元；公安局基层公安民警生活补贴（含上级）24.00万元；公安局反自焚处突经费30.00万元；网格化管理经费50.00万元；看守所监管人员经费4.00万元；“217”工程管控经费12.00万元；公安局国保管理经费5.00万元；公安办案业务及装备经费（含上级）442.79万元；公安局社会治安管理经费12.00万元；公安网光纤租赁租金49.00万元。
（三十八）墨竹工卡县委政法委（国家安全委员会办公室） 合计3967.80万元：雪亮工程 2980.00万元；政法委扫黑除恶打非治违专项经费21.50万元；办公设施设备380.00万元；23名双联户 建议修改为 联户长补助7.88万元；县、乡、村网络租金23.42万元；政法委市域社会治理现代化建设经费20.00万元；政法委群防群治经费50.00万元；县委政法委经费300.00万元；政法委流动人口服务及管理经费10.00万元；墨竹工卡县国安指挥部发电机40.00万元；政法委综治及平安建设经费45.00万元；政法视频会商系统90.00万元。
（三十九）墨竹工卡县司法局 合计55.29万元：墨竹工卡县乡镇司法所经费4.00万元；工卡镇中心司法所经费(监理费、质保金、勘察费)12.01万元；党建经费0.20万元；业务及装备（上级，含矫正）17.08万元；普法宣传5.00万元；法律援助值班律师（含上级）5.00万元；行政复议1.00万元；基层司法所规范化建设 8.00万元；司法调解3.00万元。
（四十）墨竹工卡县文教局 合计21250.09万元：社区运动会补助资金5.00万元；国家通用语言文字推广普及专项经费15.00万元；2023年全县教育系统工资200.00万元；中学风雨操场新建1113.68万元；全区高寒高海拔学校供暖运转维护补助资金22.43万元；乡村幼儿园保育员工资139.81万元；教育基金配套10%100.00万元；中小学、幼儿园健康体检（体质监测）150.00万元；三区教师经费12.00万元；第三方安保委托经费（包含.）328.32万元；2023年教育系统公积金单位配套772.00万元；2022年结转-教育城域网电路服务费16.51万元；2023年监控存储扩容项目50.00万元；2022年结转-村级幼儿园暖廊二期 180.31万元；2022年结转-生均公用经费28.79万元；2022年结转-扎西岗小学附属幼儿园改扩建项目（国家资金）166.48万元；办公办公办 建议修改为 办公电脑（更新）50.00万元；2023开展学前语言各类活动经费3.00万元；2023年中小学校园文化建设经费25.00万元；2022年结转-一考三评及职称聘任经费8.00万元；2022年结转-市级供暖资金60.00万元；2023年学前班主任津贴 114.56万元；2022年结转-尼江小学新建宿舍项目60.00万元；2022年社会财会经费经费经费3.70万元；2023体育经费80.00万元；中小学课后服务经费97.46万助办经费1.00万元；2021三公经费23.22万元；2022年结余-全县各校更新桌椅餐桌经费13.97万元；2022年结转-智慧校园、护眼灯、网络改造经费551.90万元；2023年教育城域网网络租用费91.50万元；2022年结转-财务软件维护费5.76万元；2023年各校教职工食堂补助345.52万元；2022年结转-县级所有学校内外接电费用350.00万元；2023财务软件维护费5.76万元；2022年结转-985、211奖励1.00万元；2023年中小学、幼儿园教职工意外伤害保险及校方责任险130.00万元；2022年结转-门巴和日多暖廊项目44.62万元；2022年结转-门巴乡附属幼儿园改扩建 97.93万元；2022年结转-学前全县幼儿园经费15.00万元；2022年结转-各校生均公用经费9.36万元；2022年结转-教师节及六一经费3.60万元；2022年结转-县中学校园河渠提升项目55.47万元；2022年结余-德育文化建设经费23.80万元；2022年结转-局正常办公经费 27.45万元；2022年结转-三包经费1928.53万元；2022年结余-各幼儿园添置设备经费245.63万元；2022年结余-局党建经费1.01万元；考务费60.00；2022年体育教师装备1.80万元；2023学前教研经费30.00万元；2023年信息化设施设备维保款214.50万元；2022年结转-学生思想政治经费0.17万元；2022年结转-学前语言各类活动经费1.27万元；2022年结转-教师节慰问金17.16万元；2022年教师体检费97.20万元；墨竹籍优秀毕业生奖励100.00万元；2022年结转-预备费等1000.00万元；2022年结转-上级工会经费50.00万元；2023年德体经费 10.15万元；2022年结转-学前教育在岗教师培训经费8.00万元；2023年县中学供暖配套资金900.00万元；2023年水质检测经费45.00万元； 2022年结余-各校党建经费 5.13万元；2023年教育局党建经费（包含党组及支部）4.00万元；2023年全县教育系统安全生产专项经费100.00万元；2022年结转-零星维修等2226.74万元；2022年结转-编外聘用人员补缴医疗保险经费9.73万元；2023年中学学生宿舍新建400.00万元；2022年结德体彩会经费经费2.87万元；2023年教学质量提升经费100.00万元；2022年结转-教研经费2.67万元；2结转 建议修改为 -营养经费266.16万元；2023财务咨询及清理费5.00万元；拉萨市财政局关于下达2021你那中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金20.00万元；2022年结转-国家通用语言文字经费19.00万元；2023年教育职工通信费讯费 91.00万元；2022年结转-上级寄宿生交通补助72.59万元；2022年结转-教育系统供暖330.25万元；2022年结转-甲玛小学改扩建项目（国家投资）193.72万元；2022年结转-全民健身场地器材补短板工程项目资金40.00万元；2023云机房建设项目50.00万元；2022年结转-县小学新建教学楼辅助用房建设项目（国家资金）268.77万元；2023年教师培训经费36.78万元；2022年结转-大学生资助金159.77万元；2022年结转-尼江乡、日多乡、门巴乡小学改造项目223.63万元；2023年全县小学及局教研室教研经费57.50万元；2023年教师节六一及教师节经费55.18万元； 2023年大学生资助金1000.00万元；2023驻村经费2.00万元；2022年结转-市级饮水资金3.88万元；2023年各幼儿园明厨亮灶117.00万元；2023年校车运营及维护经费30.00万元； 2023年一考三评级职称聘任经费9.00万元；2022年结转-唐加小学附属幼儿园改扩建项目（国家投资）107.57万元；2022年结转-上级生均公用及寄宿制公用98.58万元；2023年局办公经费72.00万元；2023年小学班主任津贴143.00万元；2023年乡村专干工资及社保990.00万元；2023年教育系统临时工工资及社保经费1563.00万元；2022年结转-组团式援藏生活用品款8.00万元；县中学23年课后服务专项经费1.63万元；县中学23年补差工会经费 38.96万元；县中学23年随班就读公用经费22.33万元；县中学23年三包随班就读经费21.60万元；县中学23年临时工工资补助3.71万元；县中学体检费30.24万元；县中学23年工资补差100.00万元；县中学22年结余思想政治经费29.95万元；县中学22年结余工会经费24.91万元；县中学22年结余营养经费122.86万元；县中学22年结余安全生产经费2.58万元；县中学22年结余课后服务1.93万元；县中学22年结余医保61.68万元；县中学22年结余文化体育经费5.00万元；县中学22年结余校车运营及维护费用19.95万元；县中学22年结余班主任津贴12.61万元；县中学22年结余失业保险4.94万元；县中学22年结余三包380.66万元；县中学党建经费4.00万元；县中学临时工工资313.10万元；县中学南京援藏教师差旅费4.40万元；县中学南京援藏教师工资及双薪67.60万元；县中学班主任津贴41.00万元；县中学文化体育经费5.00万元；县中学教工伙食补助101.80万元；县中学本级公积金配套384.20万元；县中学教研经费20.00；县中学学生接送包车200.00；县中学德育经费2.00万元；县中学20年通信费讯费 27.60万元。
（四十一）墨竹工卡县文化旅游局 合计1271.46万元：第二次全县非物质文化遗产普查工作经费50.00万元；2023年米拉山厕所线路改造经费10.00万元；文明创城经费5.00万元；电费30.00万元；旅游景区宣传经费100.00万元；文旅局文化市场办经费5.00万元；旅游厕所建设项目林草植被费和林评报告编制费9.84万元；维修县级文物保护单位经费50.00万元；松赞艺术团每年场次补贴150.00万直供藏医 建议修改为 经费（上级）14.50万元；野外重点文物点看管人员经费（含上级）112.08万元；旅游规划编制经费25.73万元；图书馆、群艺馆、综合文化活动中心等免费开放（含上级）55.00万元；艾玛日寺文物库房质保金 8.00万元；新华书店经费20.00万元；松赞艺术团运转经费90.00万元；文化艺术节经费 350.00万元；文化执法经费5.00万元；县级非物质文化遗产传承保护经费30.00万元；县级非遗传承人补助经费11.00万元；区级文保单位“直孔梯寺扎西果芒大殿”尾款81.00万元；松赞干布纪念馆维修项目58.71万元；党建经费0.60万元。
（四十二）墨竹工卡县人力资源和社会保障局 合计10852.95万元：就业补助资金（上级）100.00万元；转移就业（上级）2300.00万元；2022年“格桑花开”就业创业特训营培训经费150.00万元；政府外聘岗位工资及保险3100.00万元；专技人事经费（含劳资纠纷）8.00万元；三支一扶补助经费449.09万元；各乡镇年底奖励资金1.66万元；城乡居民养老保险费2900.00万元； 本级培训资金300.00万元；公共就业服务平台运行经费150.00万元；劳动保障监察经费5.00万党建建建经费0.20万元；人社大楼电费50.00万元；事业单位年度考核奖励资金25.00万元；公益性岗位补贴（法定）1212.00万元；社保业务管理费2.00万元；退休干部职工护工费100.00万元。
（四十三）墨竹工卡县民政局 合计4749.74万元：困难智力、精神、重度残疾人评定补贴0.21万元；困难残疾人家庭无障碍辅具（卫浴等设施）改造建设项目35.00万元；城镇低保边缘家庭生活补贴3.00万元；居家和社会养老服务补贴经费94.32万元；特困人员集中供养服务中心标准化经费 5.00万元；干部职工伙食经费 8.14万元；残疾人联合会经费5.00万元；墨竹工卡县地名地标路牌、门牌安装经费20.00万元；残疾人就业保障金691.70万元；严重精神障碍患者监护人监护补贴 22.80万元；乡镇双语社工站工作经费8.00万元；植被恢复费和林评报告编制费6.50万元；天葬台运用管理经费30.00万元；调整0-8岁残疾儿童康复救助资金23.63万元；重点关爱特殊护理补贴20.00万元；特困人员集中供养服务中心维护费30.00万元；村务监督委员会基本报酬和业绩考核奖励150.00万元；行政区划和地名管理5.00万元；特困人员集中供养服务中心运行经费10.00万元；老年人日间照料中心和社区养老驿站运行10.00万元；居家和社会养老服务改革试点补助资金23.50万元；残疾人“两项”补贴资金（困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴154.00万元；尼玛江热乡羊日岗村老村委会升级改造旅客驿站项目资金（尾款）27.70万元；民政局各项惠民政策宣传工作经费2.00万元；全县基层救助经办服务人员工资10.00万元；墨竹工卡县老年日间照料中心管理运营经费15.00万元；困难群众补助资金 890.80万元；党建经费0.44万元；老龄事务（“重阳节”经费）2.00万元；幸福养老金2000.00万元；经济困难高龄、失能等老年人补贴13.00万元；经济状况核对中心工作经费3.00万元；福利院人员工资 280.00万元；敬老院伙食补助150.00万元。
（四十四）墨竹工卡县退役军人事务局 合计287.40万元：墨竹一次性抚恤金150.00万元；墨竹双拥拥军优属、拥政爱民10.00万元；优抚对象等人员抚恤和生活补助资金（法定）114.24万元；退役军人之家2.00万元；老兵调解室5.00万元；墨竹工卡县退役军人服务中心工作经费5.00万元；保障各政策有序宣传1.00万元；党建经费0.16万元。
（四十五）墨竹工卡县卫健委 合计4478.36万元：义诊经费5.00万元；卫生系统住宿区环境提升改造尾款32.00万元；全民体检项目296.67万元；医疗服务及保障能力提升（公立医院改革补助，含上级195万元）130.00万元；卫生健康人才培养8.00万元；医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设)补助资金600.00万元；门巴乡卫生院4000V熬设电缆迁线资金8.87万元；卫健委办公楼厕所维修资金15.32万元；医师护士节表彰经费5.00万元；妇幼楼投入使用经费30.00万元；2021年居民健康与卫生服务检测调查费用（上级指标）5.00万元；日多乡卫生院藏医楼建设项目10.00万元；调整基本公共卫生服务项目补助资金7.97万元；墨竹工卡县尼玛江热乡卫生院住院病房维修改造项目27.10万元；先天性疾病儿童赴南京治疗费 20.00万元；基本公共卫生服务补助-自治区242.40万元；流动人口管理经费4.00万元；孕产妇住院分娩奖励、护送与提前待产项目（区、市配套）121.61万元； 新冠疫情疫苗62.43万元；两网建设9.90万元；墨竹工卡县疾病预防控制中心标准化建设项目339.00万元；村医交通补贴14.22万元； 两癌筛查经费30.00万元；创建慢病示范区15.00万元；聘用村医工资272.76万元； 拉萨市学生常见病和健康影响因素检测与干预经费6.00万元；高危产妇待产补贴30.00万元；日多乡卫生院医技楼建设项目10.00万元；预拨新冠病毒疫苗经费37.46万元；高龄老人健康补贴（寿星老人）市级配套资金140.00万元；调整拉萨市13岁至14岁在校女生HPV疫苗及接种经费3.69万元；老年人健康管理经费1.00万元；疫情防控资金800.00万元；四类人员村医工资40.20万元；基本药物零差价补助及取消药品加成收入补偿经费（01中央直达资金）20.25万元；卫健委党支部党建经费0.28万元；健康免费体检经费市级配套资金170.06万元；墨竹工卡县人民医院提升改造项目100.00万元；重大传染病防控经费（自治区）146.72万元；税费改革资金22.33万元；村医退休补助200.00万元；民族医学3.00万元；爱委会3.00万元；卫健委及疾控中心院内院内 建议修改为 院内改造300.00万职业病防治工作经费 建议修改为 3.00万元；墨竹工卡县藏医院建设项目20.61万社会心服务心里心里体制建设经费10.00万元；电费5.00万元；工卡镇卫生院建设项目9.90万元；墨竹工卡县妇幼保健站建设项目76.03万元；墨竹工卡县扎西岗乡卫生院建设7.58万元。
（四十六）墨竹工卡县人民医院 合计5197.51万元：住院部供暖项目61.00万元；10KV专线双电源新建项目320.00万元；疫情防控资金（P2实验室）300.00万元；综合住院楼建筑费2990.00万元；援藏医生经费20.00万元；卫生食堂伙食补助79.22万元；藏医服务能力提升项目100.00万元；尼玛江热乡医技综合楼268.00万元；医疗保障资金700.00万元；医院CT设备12.99万元；信息化系统275.00万元；传染病房建设项目尾款71.30万元。
（四十七）墨竹工卡县疾病预防控制中心 合计129万元：鼠防6.00万元；疾控中心搬迁项目50.00万元；疾控中心保障经费50.00万元；初级保健8.00万元；卫生防疫津贴15.00万元。
（四十八）墨竹工卡县医疗保障局 合计735.28万元：医疗服务与保障能力提升补助资金（中央直达资金）50.00万元；电费5.00万元；城乡居民医疗救助 50.00万元；城乡居民医疗互助保险600.00万元；医疗保障服务中心综合服务费 8.00万元； 医疗保险网络维护费3.00万元；医管经费3.00万元；乡镇卫生院、村居卫生室医保系统综合经费10.00万元；党建经费0.28万元；墨竹医疗保障政策系统管理培训3.00万元；医保政策宣传3.00万元。
（四十九）墨竹工卡县环境保护局（生态文明建设办公室） 合计2690.37万元：墨竹工卡县监测站湿地管理分局附属工程改造资金4.45万元；重点生态功能区经费（二批）1000.00万元；生态岗位资金680.00万元；拉萨市生态环境局墨竹工卡县分局水电费5.00万元；国家生态文明高地创建工作经费8.00万元；办公楼维修改造工程及停车棚经费10.00万元；生态环境保护整改经费10.00万元；党建经费0.12万元；自治区生态环境考核专项经费2.00万元；自治区级生态文明县乡村建设创建资金80.00万元；“禁白”专项经费2.00万元；环境保护宣传经费5.00万元；环境应急预案经费10.00万元； 矿区地质 建议修改为 鉴定资金45.00万元；2022年重点生态功能区经费(一批)131.80万元；环境质量应急监测经费10.00万元；2022年环境质量监测经费60.00万元；墨竹工卡县环境质量监测经费60.00万元；生态资金（含34名环境监督员工资、考核专项经费）367.00万元；国家级生态文明县乡村建设创建资金200.00万元。
（五十）墨竹工卡县住房和城乡建设局 合计：18073.61万元：县住建机动车安全检测站配套工程1020.08万元；精准扶贫暨小康安居工程7、8、9号地块地上附着物资产评估费15.50万元；直孔东路市政工程23.38万元；墨竹工卡县甲玛乡特色小城镇市政道路工程204.76万元；工卡村三组棚户区基础设施改造（二期）1114.00万元；墨竹工卡县直孔东路北侧棚户区基础改造63.00万元；2023年公共租赁住房建设640.00万元；2022年政府一般债券资金（县城排水管网改造建设项目）1900.00万元；保障性住房10%（基金）100.00万元；墨竹工卡县第二批“美丽乡村幸福家园”建设行动计划第二期整村推进新建住房2140.73万元；老城区综合整治项南京路 建议修改为 南京 建议修改为 西路金陵路）740.00万元；墨竹工卡县县城补短板基础设施改造工程1500.00万元；墨竹工卡县嘎则新区街边景观公园19.00万元；墨竹工卡县村级组织活动场所标准化建设项目（甲玛乡龙达村等15个村委会）160.00万元；幸福家园整村推进新建住房提升与人居环境整治工程869.05万元；墨竹工卡县城排污管道改造工程建设项目（上级）2220.2县委县委县委县委党校附属工程建设项目600.00万元；墨竹工卡县各乡镇周转房及业务用房节能改造工程（二期）800.00万元；嘎则新区大桥亮化设备采购维修0.59万元；墨竹工卡县纪委业务用房及资料室改造项目20.83万元；墨竹工卡县一期易地扶贫搬迁点基础设施（围墙）改造项目61.29万元；老城区排水管网改造工程710.00万元；墨竹工卡县塔巴产业园区地质应急管理治理工程 355.00万元；乡镇周转房及办公楼维修改造工程242.02万元；水表安装82.00万元；塔巴村美丽乡村.幸福家园生态宜居工程总体策划及概念规划费8.00万元；县机关食堂维修改造资金18.94万元；直孔替寺天葬台保障房建设项目112.24万元；干部周转房A.B区安装热水器88.65万元；县政府综合主楼供暖改造项目5.79万元；318国道沿线自来水管网改造工程 163.00万元；20转房 建议修改为 维修经费100.00万元；墨竹工卡县B区公租房防盗保温工程项目1.52万元；墨竹工卡县政府食堂维修改造工程2.08万元；墨竹工卡县精准扶贫易地搬迁（二期）暨小康安居夜景照明工程墨竹工卡县精准扶贫易地搬迁（二期）暨小康安居夜景照明工程4.00万元；墨竹工卡县甲玛乡污水处理厂（排水管网工程）43.20万元；乡镇厕所改革建设项目84.67万元；墨竹工卡县厕所革命建设项目135.00万元；墨竹工卡县甲玛乡特色小城镇市政道路延伸段（矿区道路）工程101.68万元； 墨竹工卡县供氧建设项目（扎雪乡、门巴乡）156.03万元；日多乡供氧建设项目213.72万元；2018年公共租赁住房建设项目322.77万元；工卡镇工卡村三组棚户区基础设施改造项目279.00万元；党建经费0.36万元；捐赠路灯安装、运输费122.46万元；寺庙财税监管23座寺庙消防鉴定费12.63万元；寺庙财税监管23座寺庙安全鉴定费48.00万元；第二期‘美丽乡村幸福家园’住房提升项目跟踪审计费47.00万元；智慧房产系统 2.40万元；质监站业务经费5.00万元；c区物管费10.00万元；住房 建议修改为 住房补贴3.00万元；建筑安全宣传与管理1.00万元；四联四包农房鉴定费200.00万元；住建水厂电费150.00万元；住建水厂业务经费30.00万元。
（五十一）墨竹工卡县城市管理和综合执法局 合计2327.79万元：县垃圾分类经费138.35万元；环卫工作651.26万元； 2023年市政维护250.00万元；县城厕所革命工作45.60万元； 墨竹工卡县县城垃圾填埋场建设项目竣工环境保护验收监测报告书18.00万元； 墨竹工卡县县城垃圾填埋场建设项目土壤污染隐患排查报告9.00万元；城市绿化219.58万元；党建活动0.20万元；城市亮化150.00万元；餐厨垃圾回收处理80.00万元； 污水处理厂600.00万元；执法队工作经费5.00万元；县城路灯电费经费80.00万元； 城市维护费2022年欠款80.80万元。
（五十二）墨竹工卡县农业技术推广站 合计1328.04万元：2023年蔬菜一次性补贴2.68万元；2亩耕地治理保护 建议修改为 保护补贴448.17万元；22年转移支付（基层农技推广体系改革与建设任务）30.00万元；2022年产粮油大县奖励资金300.00万元；2022年转移支付（绿色高质高效行动补贴）92.58万元；22年转移支付农作物良种补贴29.61万元；2023年耕地复耕复垦资金40.00万元；2022常规农药县级配套及农田草害设备50.00万元；2023年第三次土壤普查工作县级配套资金270.00万元；2023年植保设备维护费15.00万元；2022年耕地安全利用经费及农产品检测经费50.00万元。
（五十三）墨竹工卡县气象局 合计65三公经费经费经费经费 20.00万元；人影装备仓库看护费4.20万元；气象信息4.00万元；人工影响天气经费9.60万元；人影专项14.40万元；电子显示屏2.00万元；防雷减灾1.80万元；人影炮点监控4.00万元；气象事业 5.00万元。
（五十四）墨竹工卡县水利局 合计7175.78万元：农田水利建设10%（基金）100.00万元；墨竹工卡县扎西岗乡扎西岗组防洪堤建设项目（2022）603.92万元；墨竹工卡县玛曲日多至下扎西岗乡段防洪工程1103.61万元；格罐站 建议修改为 项目 473.94万元；工卡镇格桑村排洪沟维修工程193.17万元；2022年中央财政水利发展资金 2694.50万元调整中型灌区续建与节水改造项目资金用于高海拔农村饮水工程维修养护项目258.56万元；上级水利生产救灾资金70.59万拉萨 建议修改为 拉萨市墨竹工卡县拉萨市墨竹工卡县扎西岗乡吉古村安全饮水提升改造工程15.19万元；墨竹工卡县2023年农村饮水安全维修养护工程200.00万元；墨竹工卡县县城水资源论证评估报告编制缺口资金90.00万元；墨竹工卡县江热乡工程 建议修改为 工程（2018）170.39万元；墨竹工卡县甲玛曲甲玛乡防洪工程249.05万元；拉萨市墨竹工卡县扎雪乡扎雪村饮水安全提升改造工程98.84万元；拉萨市墨竹工卡县扎雪乡米洛村饮水安全巩固提升工程35.72；墨竹工卡县扎雪乡其朗村饮水安全巩固提升工程2022年98.49万元；水利局水利队运行经费10.00万元；质量监督站工作经费20.00；第一次水旱灾害风险普查工作经费24.00万元；新区防洪堤水毁修复工程款167.49万元；河湖长经费200.00万元；墨达灌渠唐加段维修加固工程90.96万元；农村饮水水价补贴54.00万元；中小河流治理153.36万元。
（五十五）墨竹工卡县兽医站 合计346.23万元：2022年11月和12月村级兽医工资33.42万元；2022年牲畜常规治疗药品资金50.00万元；2021-2025年草补农户登记本资金2.93万上上上上上上级 建议修改为 上级 27.00万元；2023年牦牛出栏上市本级配套县级承担24.00万元；2022年畜牧良种补贴44.00万元；2023年重大动物防控强制免疫本级疫苗配套资金5.00万元；2023年兽医 建议修改为 工资144.88万元；2022年乡镇动物防疫工作经费10.00万元；2023年农药兽药危废处置5.00万元。
（五十六）墨竹工卡县交通运输局 合计3142.96万元：农村公路养护工程资金（区级）89.41万元；2019年至2020年车辆购置税用于一般公路建设（村道生命安全防护）22.46万元；农村公路养护工程市级配套资金 342.00万元；车购税农村公路建设项目1298（危桥安防工程）46.18万元；农村公路养护工程资金（中央）“01中央直达”402.45万元；客运补贴、保险补贴、客运运行 9.64万元；农村客运补贴32.18万元；墨竹工卡县尼玛江热乡宗孜道路工程31.46万元；墨竹县甲玛荣村 建议修改为 至龙达村通村道路维修工程25.75万元；墨竹工卡县唐加乡仲尼村三组公路修复性养护工程132.37万元；2022年墨竹工卡县农村公路交通安全设施精细化提升工程102.82万元；治超站设备检测费2.00万限站超站维修、监控、办公家具20.00万元；墨竹工卡县门巴乡贴朗村2号危桥改造项目93.60万元；墨竹工卡县交通运输局“十三五”期间政府投资项目结算审计费用93.00万元；完成实施农村公路项目水保评估费78.50万元；2017年全区新增公路危桥改造工程（墨竹工卡无名桥）1017.70万尼江仲至村巴尔卡尔卡畜产品加工厂公路7.79万元；党建经费0.40万元；应急养护资金30.73万元；综合执法大队移动地磅5.00万元；执法服装、执法记录仪等设备 5.00万元；农村公路日常养护经费（养护机械维修、养护监督管理、养护车辆油料费）200.00万元；2016年以来交通项目水土保持补偿费352.52万元。
（五十七）墨竹工卡县经济和信息化局 合计1007.37万元：规划编制经费19.16万元；墨竹工卡县“嗨购墨竹、促进消费”活动50.00万元；双创基地场地平整费用1.00万元；监督检查经费5.00万元；双创产业基地建设项目（第一期）54.21万元；招商引资活动及宣传经费20.00万元；商贸流通领域监管13.00万元；2019年招商引资扶持奖励资金55.00万元；墨竹工卡县电子政务外网运营经费275.00万元；城市规划暨矿山博物馆内部设计经费350.00万元；双创载体维保65.00万元；双创载体运营100.00万元。
（五十七）墨竹工卡县应急管理局 合计200.54万元：应急管理局值班室改扩建10.54万元；应急救援物资储备经费15.00万元；执法服装购买5.00万元；防汛物资经费 建议修改为 80.00万元；电费5.00万元；安监整改业务经费 40.00万元；安全知识讲座经费5.00万元；编制全县应急预案经费10.00万元；安委会经费及执法检查15.00万“安全生产月””月活动经费 15.00万元。
（五十八）墨竹工卡县公安消防大队 合计343.96万元：营房维修费5.00万元；政府专职员及文员住房公积金10.00万元；新建5人制足球场经费16.62万元；新建训练塔50.00万元；消防演练及消防宣传经费10.00万元；消防业务经费80.00万元；消防训练设施20.00万元；消防装备更新经费100.00万元；队站正规化建设经费10.00万元；辅警员伙食补助经费42.34万元。
4、预备费 2729万元（1%）。
5、本级预留1900万元。
2023年市级财政下达的年初总财力为275600.584万元（本级一般性预算收入为45000万元），按照上级要求、县委、县政府工作部署和各部门工作实际进行了全面安排，故此今年年初预算中未安排或安排资金不足的各项支出，我局将在实际工作开展中予以适当追加，同时进一步全面清理盘活存量资金，用于急需解决的各项民生资金。
6、政府性基金。为进一步加强上缴的各项政府性基金管理，基金范围 建议修改为 ，切实保障基金的安全性、规范性和有效性，我县2023年政府性基金收入预算为1,352.82 万元、政府性基金转移支付收入（上级）1,210.41万元、上年结转结余22410.77万元。按照积极稳妥的原则，拟安排进入县本级财政预算的政府性基金总财力为24974万元，大中型水库移民后期扶持基金支出43.74万元、国有土地使用权出让收入安排的支出12,238.34万元、彩票公益金安排的支出1,890.00万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出10,449.11万元（医疗综合楼）、地方政府专项债务付息支出352.8万元、地方政府专项债务发行费用支出0.02万元。
7、国有资本经营。2023年国有资本经营预算财力383.51万元，国有资本经营预算支出安排383.51万元。
四、2023年预算绩效评估情况
绩效评价是政府预算决策的重要改革举措,旨在预算编审环节引入社会监督,推行科学民主决策,建立“参与式预算”机制。通过评价,进一步优化公共资源配置,提高政府理财和公共服务水平,有利于推进“责任政府”、“阳光政府”和“服务型政府”建设。
