墨竹工卡县疾控中心2022年度部门预算
墨竹工卡县疾控中心2022年度部门预算
2022 年 2月 7 日
目 录
第一部分 墨竹工卡县疾控中心概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 墨竹工卡县疾控中心2022年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 墨竹工卡县疾控中心2022年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
目 录
第一部分 墨竹工卡县疾控中心概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 墨竹工卡县疾控中心2022年度部门决算表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 墨竹工卡县疾控中心2022年度部门决算数据说明
一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明
二、2022年度一般公共预算收入情况说明
三、2022年度一般公共预算支出情况说明
四、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
五、2022年度“三公”及相关经费预决算情况说明
六、2022年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第二部分 墨竹工卡县疾控中心2022年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分墨竹工卡县疾控中心2022年度部门预算数据分析
一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明。
墨竹工卡县疾控中心2022年度财政拨款预算收入为130.09万元，全部为财政拨款收入。公共财政拨款支出总计为130.09万元，其中：基本支出为130.09万元，项目支出为0万元。（比2021年预算数1.2万元增长了1.45%）
二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
墨竹工卡县疾控中心2022年度财政拨款预算收入为130.09万元，全部为财政拨款收入，（比2021年预算数0万元增长0%）
三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明。
墨竹工卡县疾控中心2022年度一般公共预算基本支出为130.09万元，主要为人员经费97.22万元、日常公用经费为32.87万元。
四、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
墨竹工卡县疾控中心积极落实中央、区、市、县关于缩减“三公”经费精神，不断加强资金管理。2022年预算“三公”经费为15.3万元，全部为公务用车购置及运行经费；2022年预算未安排因公出国（境）经费；2022年预算未安排公务接待费，接待费由用餐人员自行支付。比2021年“三公”经费预算数0万元增长0倍，主要为2辆车的修理费和燃料费，车辆保有量为2辆。
五、2022年度政府性基金预算支出情况说明。
墨竹工卡县疾控中心2022年度没有使用政府性基金安排的支出。
六、2022年度收支预算情况总体说明。
墨竹工卡县疾控中心2022年度一般公共预算收入为130.09万元，全部为财政拨款收入。公共财政拨款支出总计为130.09万元，其中：基本支出为130.09万元，项目支出为1777万元。
七、关于部门收入总表的说明。
墨竹工卡县疾控中心2022年度一般公共预算收入为130.09万元，其中：基本支出收入为130.09万元，项目支出收入为0万元，全部为财政拨款收入。
八、关于部门支出总表的说明。
墨竹工卡县疾控中心2022年度一般公共财政拨款支出总计为130.09万元，其中：基本支出为130.09万元（人员工资为97.22万元、日常公用经费为32.87万元），项目支出为0万元（全部为行政事业类支出）。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
墨竹工卡县疾控中心2022年度财政拨款预算收入为130.09万元，全部为财政拨款收入。公共财政拨款支出总计为130.09万元，其中：基本支出为130.09万元（主要为人员经费为97.22万元、日常公用经费为32.87万元，其中：办公费：4.42万元、邮电费：3.5万元、差旅费为16.8万元、公务用车运行维护费15.3万元），项目支出为0元。
（二）政府采购情况说明。
墨竹工卡县疾病预防控制中心在年初预算中未安排政府采购预算，政府采购是由墨竹工卡县财政局统筹安排，如需进行政府采购的部门向县委、县政府提交申请，批准后由墨竹工卡县财政局等部门组织进行政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明。
墨竹工卡县疾病预防控制中心2022年末国有资产占用使用总计为1010万元，其中：房屋建筑物为1000万元、车辆为10万元，车辆保有量为2辆。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。
1.2022年绩效情况说明：
墨竹工卡县疾控中心2022年预算绩效统一在政府门户网站进行公开。
2.2022年重点项目预算绩效目标表（绩效目标表较多的可单独做附件）：
墨竹工卡县疾控中心2022年无重点项目预算绩效。
（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。
墨竹工卡县疾控中心2022年预算未安排扶贫项目资金。
（六）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）。
墨竹工卡县疾控中心2022年预算未安排涉及政府债务项目资金。
第四部分名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、财政拨款：指当年从墨竹工卡县财政取得的资金；
四、行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出；
五、政协事务支出：指各级政治协商会议的支出；
六、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第三部分墨竹工卡县卫健委2022年度部门预算数据分析
一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明。
墨竹工卡县卫健委2022年度财政拨款预算收入为356.70万元，全部为财政拨款收入。公共财政拨款支出总计为356.70万元，其中：基本支出为236.1万元，项目支出为120.6万元。
二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
墨竹工卡县卫健委2022年度财政拨款预算收入为356.7万元，全部为财政拨款收入，（比2022年预算数301.27万元增长了18.4%）
三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明
墨竹工卡县卫健委2022年度一般公共预算基本支出为236.1万元，主要为人员经费217.9万元、日常公用经费为18.2万元。
四、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
墨竹工卡县卫健委积极落实中央、区、市、县关于缩减“三公”经费精神，不断加强资金管理。2022年预算“三公”经费为5.1万元，全部为公务用车购置及运行经费；2022年预算未安排因公出国（境）经费；2022年预算未安排公务接待费，接待费由用餐人员自行支付。
五、2022年度政府性基金预算支出情况说明。
墨竹工卡县卫健委2022年度没有使用政府性基金安排的支出。
六、2022年度收支预算情况总体说明
墨竹工卡县卫健委2022年度一般公共预算收入为356.7万元，全部为财政拨款收入。公共财政拨款支出总计为356.7万元，其中：基本支出为236.1万元，项目支出为120.6万元。
七、关于部门收入总表的说明
墨竹工卡县卫健委2022年度一般公共预算收入为356.7万元，其中：基本支出收入为236.1万元，项目支出收入为120.6万元，全部为财政拨款收入。
八、关于部门支出总表的说明。
墨竹工卡县卫健委2022年度一般公共财政拨款支出总计为356.7万元，其中：基本支出为236.1万元（人员工资为217.9万元、日常公用经费为18.2万元），项目支出为120.6万元（全部为行政事业类支出）。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
墨竹工卡县卫健委2022年度财政拨款预算收入为356.7万元，全部为财政拨款收入。公共财政拨款支出总计为356.7万元，其中：基本支出为236.1万元（主要为人员经费为217.9万元、日常公用经费为18.2万元，其中：办公费：0.6万元、邮电费：0.5万元、差旅费为12万元、公务用车运行维护费5.1万元），项目支出为120.6元，其中：打击传销专项经费2万元、乡镇食品药品安全监管及宣传经费5万元、举报奖励金4万元、食品安全示范城市创建经费20万元、食品安全快速检测费5万、食品安全应急费用5万、知识产权保护专项费用3万、12315专项经费3万元、市场领域从业人员培训费2万元、市场监管宣传及监管经费3万元、村级信息员补助9.6万元、食品安全抽检费15万元、工业产品抽检5万元、上级招商引资奖金2万元、特种设备监管2万元、质量强县经费5万元、综合行政执法经费5万元、特种设备专业巡查人员聘请20万，执法制服及装备5万元。
（二）政府采购情况说明。
墨竹工卡县市监局在年初预算中未安排政府采购预算，政府采购是由墨竹工卡县财政局统筹安排，如需进行政府采购的部门向县委、县政府提交申请，批准后由墨竹工卡县财政局等部门组织进行政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明。
墨竹工卡县卫健委2022年国有资产全部为车辆，车辆保有量为2辆。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。
2022年绩效情况说明：
墨竹工卡县卫健委2022年预算绩效由墨竹工卡县财政局统一在政府门户网站进行公开。
（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。
墨竹工卡县卫健委2022年预算未安排扶贫项目资金。
（六）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）。
墨竹工卡县卫健委2022年预算未安排涉及政府债务项目资金。
第四部分名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、财政拨款：指当年从墨竹工卡县财政取得的资金；
四、行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出；
五、政协事务支出：指各级政治协商会议的支出；
六、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
