墨竹工卡县工卡镇人民政府2022年度部门预算
墨竹工卡县工卡镇人民政府2022年度部门预算
2022 年 2 月 7 日
目 录
第一部分 墨竹工卡县工卡镇人民政府概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 墨竹工卡县工卡镇人民政府2022年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 墨竹工卡县工卡镇人民政府2022年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
墨竹工卡县工卡镇人民政府概况
一、部门预算单位构成
墨竹工卡县工卡镇人民政府组成部门未设立二级预算单位。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责。
根据“三定”方案,工卡镇人民政府主要履行以下职责:
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好墨竹工卡县工卡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施乡、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责工卡镇辖区的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财务收入，完成县财务计划，管好财务资金，增强财务实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其他事项。
(二)部门机构设置。
墨竹工卡县工卡镇人民政府实有人数43人，单位内设9各机构，分别是党群综合办公室、政务综合办公室经济发展和社会事务办公室、维护稳定和综合治理办公室、财务所、农牧综合服务中心、文化综合服务中心、后勤服务中心、卫生院。
第二部分
墨竹工卡县工卡镇人民政府2022年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
墨竹工卡县工卡镇人民政府2022年度部门预算数据分析
一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明。
墨竹工卡县工卡镇人民政府2022年度财政拨款预算收入为2300.77万元，全部为财政拨款收入。公共财政拨款支出总计为2300.77万元，其中：基本支出为1306.76万元，项目支出为994.01万元。（比2021年预算数1143.55万元增加1157.22万元，增加的主要原因是干部职工社会保险缴费和单位事务增加，项目增多）
二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
墨竹工卡县工卡镇人民政府2022年度财政拨款预算收入为2300.77万元，全部为财政拨款收入，比2021年预算数1143.55万元增加1157.22万元，增加的主要原因是干部职工社会保险缴费和单位事务增加，项目增多。
三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明。
墨竹工卡县工卡镇人民政府2022年度一般公共预算基本支出为1306.76万元，主要为人员经费1230.03万元、日常公用经费为76.73万元。
四、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
墨竹工卡县工卡镇人民政府积极落实中央、区、市、县关于缩减“三公”经费精神，不断加强资金管理。2022年预算“三公”经费为20.4万元，全部为公务用车购置及运行经费；2022年预算未安排因公出国（境）经费；2022年预算未安排公务接待费，接待费由用餐人员自行支付。比2020年“三公”经费预算数13.9万元增加6.5万元，增加了46.7%，主要为下乡增多，油耗增加。
五、2022年度政府性基金预算支出情况说明。
墨竹工卡县工卡镇人民政府2022年度无政府性基金安排的支出。
六、2022年度收支预算情况总体说明。
墨竹工卡县工卡镇人民政府2022年度一般公共预算收入为2300.77万元，全部为财政拨款收入。公共财政拨款支出总计为2300.77万元，其中：基本支出为1306.76万元，项目支出为994.01万元。
七、关于部门收入总表的说明。
墨竹工卡县工卡镇人民政府2022年度一般公共预算收入为2300.77万元，其中：基本支出收入为1306.76万元，项目支出收入为994.01万元，全部为财政拨款收入。
八、关于部门支出总表的说明。
墨竹工卡县工卡镇人民政府2022年度一般公共财政拨款支出总计为2300.77万元，其中：基本支出为1306.76万元（人员经费为1230.03万元、日常公用经费为76.73万元），项目支出为994.01万元（全部为行政事业类支出）。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
墨竹工卡县工卡镇人民政府2022年度财政拨款预算收入为2300.77万元，全部为财政拨款收入。公共财政拨款支出总计为2300.77万元，基本支出为1306.76万元（人员经费为1230.03万元，其中：人员工资为955.51万元，津贴补贴为51.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费136.69万元、职业年金缴费21.62万元、住房公积金64.87万元；日常公用经费为76.73万元，其中：办公费2.58万元、邮电费2.15万元、差旅费51.6万元、公务用车运行维护费20.4万元），项目支出为994.01元，其中：村级公用经费8万元、电费25万元、非洲猪瘟防控泔水处置费9.8万元、嘎则搬迁点消防设施购置和维护费80万元、嘎则居委会安置小区电梯维护费90万元、人居环境后期维护管理费30万元、农村税费改革资金50万元、转移支付20万元、食堂运转经费35.74万元、双联户补贴57.68万元、纪检工作经费14万元及各口子经费573.79万元。
（二）政府采购情况说明。
墨竹工卡县工卡镇人民政府无政府采购资金。
（三）国有资产占有使用情况说明。
墨竹工卡县工卡镇人民政府2022年国有资产占有使用总计为379万元，其中：房屋面积3060平方米，价值为306万元、车辆价值为73万元，车辆实有量为4辆。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。
1.2022年绩效情况说明：
墨竹工卡县工卡镇人民政府严格按照预算进行支出，使资金发挥最大的效益。
2.2022年重点项目预算绩效目标表（绩效目标表较多的可单独作附件）：
墨竹工卡县工卡镇人民政府2022年无重点项目预算绩效。
（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。
墨竹工卡县工卡镇人民政府2022年预算未安排扶贫项目资金。
（六）政府债务情况。
墨竹工卡县工卡镇人民政府2022年预算未安排涉及政府债务项目资金。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、财政拨款：指当年从墨竹工卡县财政取得的资金；
四、行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出；
五、政协事务支出：指各级政治协商会议的支出；
六、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
