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目录

第一部分 墨竹工卡县门巴乡人民政府概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨竹工卡县门巴乡人民政府2022年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共决算财政拨款支出决算表

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共决算相关经费支出决算表

八、政府性基金决算财政拨款收支决算表

第三部分 墨竹工卡县门巴乡人民政府2022年度部门决算数据说明

一、2022年度一般公共决算收支总体情况说明

二、2022年度一般公共决算收入情况说明

三、2022年度一般公共决算支出情况说明

四、2022年度一般公共决算财政拨款支出情况说明

五、2022年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分   墨竹工卡县门巴乡人民政府概况

一、部门决算单位构成

墨竹工卡县门巴乡人民政府组成部门未设立二级决算单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

根据“三定”方案,门巴乡人民政府主要履行以下职责:

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好墨竹工卡县门巴乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施乡、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责门巴乡辖区的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财务收入，完成县财务计划，管好财务资金，增强财务实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置。

墨竹工卡县门巴乡人民政府实有人数40人，单位内设8个机构，分别是：党群综合办公室、政务综合办公室、经济发展和社会事务办公室、维护稳定和综合办公室、财务室、农牧综合服务中心、文化服务中心、后勤服务中心。

第二部分   墨竹工卡县门巴乡人民政府2022年度部门

决算表

(详见附表1-8)门巴乡2022年决算表格

第三部分   墨竹工卡县门巴乡人民政府2022年度部门决算数据说明

一、2022年度一般公共决算收支总体情况说明

墨竹工卡县门巴乡人民政府2022年度总收入19284837.44元,较上年增加了7576332.9元,总支出19284837.44元，较上年增加了5498417.92元。

二、2022年度一般公共决算收入情况说明

墨竹工卡县门巴乡人民政府2022年度财政拨款决算收入为19284837.44元，全部为财政拨款收入。

三、2022年度一般公共决算支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出19284837.44元,其中:基本支出12552656.56元,项目支出6732180.88元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款基本支出12552656.56元,其中:工资福利支出11899473.79元,商品和服务支出653182.77元。

四、2022年度一般公共决算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

公共财政拨款支出总计为19284837.44元，其中：基本支出12552656.56元(主要为人员经费11899473.79元、日常公用经费653182.77元),占总支出的65.09%;项目支出为6732180.88元,占总支出的34.91%。所有支出为财政拨款。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出19284837.44元,其中:工资福利支出11899473.79元,商品和服务支出653182.77元,项目支出为6732180.88元，其中政府性基金支出8400元。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出19284837.44元：一般公共服务支出(类)19284837.44元。

五、2022年度“三公”及相关经费预决算情况说明

墨竹工卡县门巴乡人民政府2022年“三公”及相关经费情况表

单位:元

2022年度“三公”经费支出137443.24元。具体如下：

公务用车经费137443.24元。均为公务用车运行支出,主要用于村、乡、县、市内因公出行、扶贫调研等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

六、2022年度机关运行情况说明

(一)2022年度墨竹工卡县门巴乡人民政府机关运行经费支出19284837.44元。

(二) 机关运行经费决算的内容。

2022年度财政拨款基本支出8909630.83元,其中:人员经费12552656.56元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房补贴、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助支出等;商品和服务支出6732180.88元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、政府采购情况说明

墨竹工卡县门巴乡人民政府在年初决算中未安排政府采购决算，政府采购是由墨竹工卡县财政局统筹安排，如需进行政府采购的部门向县委、县政府提交申请，批准后由墨竹工卡县财政局等部门组织进行政府采购。

八、国有资产占有使用情况

墨竹工卡县门巴乡人民政府2022年国有资产占有使用总计为775.459995万元，其中：房屋建筑物为665.660995万元、车辆为109.799万元，车辆实有量为5辆。

九、其他重要事项说明

2022年度墨竹工卡县门巴乡人民政府政府性基金决算支出8400元，用于中央水库移民基金移民补助的支出。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、财政事务:指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、决算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。

五、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、年末结转和结余:指以前年度决算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

门巴乡人民政府

                                         2023年7月10日