政府信息公开

墨竹工卡县扎西岗乡人民政府2023年度部门预算

2023年01月20日

目录

第一部分 墨竹工卡县扎西岗乡人民政府概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨竹工卡县扎西岗乡人民政府2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 墨竹工卡县扎西岗乡2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释 

第一部分 

墨竹工卡县扎西岗乡人民政府概况

一、部门预算单位构成

墨竹工卡县扎西岗乡人民政府未设立二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

一、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好墨竹工卡县唐加乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

二、制定并组织实施乡、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

三、负责扎西岗乡辖区的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

四、按计划组织本级财务收入，完成县财务计划，管好财务资金，增强财务实力。

五、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

六、完成上级政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

墨竹工卡县扎西岗乡人民政府实有人数50人，行政编制45人，事业编制15，单位内设,10个机构，分别是：党群综合办公室、政务综合办公室、经济发展和社会事务办公室、维护稳定和综合治理办公室、财务所、农牧综合服务中心、文化综合服务中心、另有纪检办公室、人大办公室、卫生院。

第二部分

 

墨竹工卡县扎西岗乡人民政府2023年度预算明细表

（表格详见附件）

 2023年扎西岗乡预算公开

第三部分

墨竹工卡县扎西岗乡人民政府2023年度部门预算数据分析

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明。

墨竹工卡县扎西岗乡人民政府2023年度财政拨款预算收入为2554.67万元，全部为财政拨款收入。公共财政拨款支出总计为2554.67万元，其中：基本支出为1406.14万元，项目支出为1148.53万元。（比2022年预算数2507.86万元增长了1.86%）

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

墨竹工卡县扎西岗乡人民政府2023年度财政拨款预算收入为2554.67万元，全部为财政拨款收入，比2022年预算数2507.86万元增长了1.86%。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。

墨竹工卡县扎西岗乡人民政府2023年一般公共预算基本支出1406.14万元，主要为人员经费1308.87万元、日常公用经费97.27万元

四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

墨竹工卡县扎西岗乡人民政府积极落实中央、区、市、县关于缩减“三公”经费精神，不断加强资金管理。2023年“三公”经费预算数为35.7万元，全部为公务用车运行维护费，未安排因公出国（境）：未安排公务接待费。与2022年“三公”经费预算数35.7万元一样。

五、2023年度政府性基金预算支出情况说明。

墨竹工卡县扎西岗乡人民政府2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2023年度收支预算情况总体说明。

墨竹工卡县扎西岗乡人民政府2023年度一般公共预算收入为2554.67万元，全部为财政拨款收入。公共财政拨款支出总计为2554.67万元，其中：基本支出为1406.14万元（主要为人员经费1308.87万元、日常公用经费97.27万元），项目支出为1148.53万元。

七、关于部门收入总表的说明。

墨竹工卡县扎西岗乡人民政府2023年度一般公共预算收入为2554.67万元，其中：基本支出收入为1406.14万元，项目支出收入为1148.53万元，全部为财政拨款收入。

八、关于部门支出总表的说明。

墨竹工卡县扎西岗乡人民政府2023年度一般公共预算收入为2554.67万元，其中：基本支出1406.14万元（主要为人员经费1308.87万元、日常公用经费97.27万元），项目支出为1148.53万元（全部为行政事业类项目支出），全部为财政拨款收入。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

墨竹工卡县扎西岗乡人民政府2023年度财政拨款预算收入为2554.67万元，全部为财政拨款收入。公共财政拨款支出总计为2554.67万元，其中：基本支出为1406.14万元，主要为人员经费为1308.87万元、日常公用经费为97.27万元(其中：办公费：2.82万元、邮电费：2.35万元、差旅费56.4万元、公务用车运行维护费35.7万元），项目支出为1148.43万元，其中：转移支付20万元、村级公用经费14万元、食堂转移补助36万元、乡政府电费10万元。

（二）政府采购情况说明。

墨竹工卡县扎西岗乡人民政府2023年年初预算中未安排政府采购预算，政府采购是由墨竹工卡县财政局统筹安排，如需进行政府采购的部门向县委、县政府提交申请，批准后由墨竹工卡县财政局等部门组织进行政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

墨竹工卡县扎西岗乡人民政府2023年末国有资产占有使用总计为822.22万元，其中：房屋建筑物为690.65万元、车辆为131.57万元，车辆实有量为6辆。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

2023年绩效情况说明：

墨竹工卡县扎西岗乡2023年预算绩效统一在政府门户网站进行公开。

（五）其他需要说明的事项

墨竹工卡县扎西岗乡人民政府2023年未安排扶贫项目资金。

（六）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）。

墨竹工卡县扎西岗乡人民政府2023年未安排相关政府债券资金及项目。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、财政拨款：指当年从墨竹工卡乡财政局取得资金。

四、行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

五、政协事务支出：指各级政治协商会议的支出。

六、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。