墨竹工卡县甲玛乡人民政府2023年度部门预算

2023年1 月20日 

目  录

第一部分    墨竹工卡县甲玛乡人民政府概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨竹工卡县甲玛乡人民政府 2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表

第三部分 墨竹工卡县甲玛乡人民政府 2023年度部门预算数据分析 

第四部分  名词解释

第一部分 甲玛乡概况

一、部门预算单位构成

墨竹工卡县甲玛乡人民政府未设立二级预算部门构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作， 抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施乡、村建设规划，部署重点工程建设， 地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财务收入，完成县财务计划，管好财务资金，增强财务实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

墨竹工卡县甲玛乡人民政府实有人数 43人，单位内设 5 个机构，分别是：党群综合办公室、政务综合办公室、经济发展和社会事务办公室、维护稳定和综合办公室、财务室。

第二部分

墨竹工卡县甲玛乡人民政府 2023年度预算明细表

（表格详见附件）

2023年甲玛乡预算公开表

第三部分

墨竹工卡县甲玛乡人民政府 2023年度部门预算数据分析

   一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明。

墨竹工卡县甲玛乡人民政府 2023年度财政拨款预算收入为1927.78万元，全部为财政拨款收入。公共财政拨款支出总计为1927.78万元，其中：基本支出1228.24万元（主要为人员经费1159.37万元、日常公用经费68.87万元）、项目支出为 699.54万元。 

二、20223年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）墨竹工卡县甲玛乡人民政府 2023年度财政拨款预算收入为1927.78万元，全部为财政拨款收入。

（二）公共财政拨款支出总计为1927.78万元，其中：基本支出1228.24万元（主要为人员经费1159.37万元、日常公用经费68.87万元）,占总支出的63.71%;项目支出为699.54 万元,占总支出的 36.28%。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。

     墨竹工卡县甲玛乡人民政府机关运行经费共68.87万元。包括办公费2.22元、邮电费1.85万元、差旅费44.4万元、公务用车运行油料费20.4万元。

四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

墨竹工卡县甲玛乡人民政府积极落实中央、区、市、县关于缩减“三公”经费精神，不断加强资金管理。2023年“三公”经费预算数为20.4万元，其中公务接待费为 0 万元、公务用车运行维护费为20.4万元。

五、2023年度政府性基金预算支出情况说明。

墨竹工卡县甲玛人民政府 2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2023年度收支预算情况总体说明。

墨竹工卡县甲玛乡人民政府 2023年度一般公共预算收入为1927.78万元，全部为财政拨款收入。公共财政拨款支出总计为1927.78万元，其中：基本支出1228.24万元（主要为人员经费1159.37万元、日常公用经费68.87万元）、项目支出为699.54万元。       七、关于部门收入总表的说明。

墨竹工卡县甲玛乡人民政府 2023年度一般公共预算收入为1927.78万元。公共财政拨款支出总计为1927.78万元，其中：基本支出1228.24万元、项目支出为699.54万元, 全部为财政拨款收入。

八、关于部门支出总表的说明。

墨竹工卡县甲玛乡人民政府 2023年度一般公共预算收入为 1927.78万元。公共财政拨款支出总计为1927.78万元，其中：基本支出1228.24万元（主要为人员经费万元、日常公用经费68.87万元）、项目支出为699.54万元。 

九、其他重要事项的情况说明。 

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

墨竹工卡县甲玛乡人民政府 2023年度财政拨款预算收入为 1927.78万元，全部为财政拨款收入。财政拨款支出总计为1927.78万元，其中：基本支出为1228.24万元，主要为人员经费1159.37万元，日常公用经费68.87万元(含办公经费为 2.22万元，邮电费1.85万元、差旅费为44.4万元、公务用车运行油料费20.4万元）；项目支出为699.54万元，主要为甲玛乡村小组组长工资26.88万元；大型水库移民补助3.18万元；新时代文明实践站及宣传经费（含宣传经费）5 .00万元；临时救助资金 5.00万元；党建经费50.00万元；民政所工作经费2万元；洒水车运转经费2.00万元；森林防火经费10.00万元；农牧综合水渠维修资金50.00万元；甲玛乡城乡投资公司扶持资金60万元；厕所管理员及厕所维护费8.80万元；招商引资扶持资金2.00万元；文艺队演出工作经费18.00万元；乡镇人大工作经费5.00万元；农村税费改革经费21万元；乡村纪检经费5.00万元；第一书记工作经费3.00万元；妇联经费5.00万元；统战民宗经费3.00万元；疫情防控工作专项经费5.00万元；人均经费 0.5万元；甲玛乡村级公用经费6.00万元；乡村纪检经费5万元；维稳经费10 万元；甲玛乡电费10万元；创城工作经费5.00万元；团委经费0.5.0万元；乡村振兴专项工作经费5万元；安监经费1.00万元；2023年双联户补贴经费22.32万元；农牧综合网围栏专项经费30.00万元；公租房二层维修资金95.00万元；水常运行经费50.00万元；信访工作专项经费0.50万元；乡政府院内基础实施提升改造资金20.00万元；环卫工工资28.86万元；工会经费2.00万元；甲玛乡食堂运转经费30.00万元；村级“人大代表活动室”运行经费9万元；农牧综合办公经费1.00万元；强基惠民整合资金60万元；甲玛乡转移支付 20 万元；

（二）政府采购情况说明。

墨竹工卡县甲玛乡人民政府在年初预算中未安排政府采购预算，政府采购是由墨竹工卡县财政局统筹安排，如需 进行政府采购的部门向县委、县政府提交申请，批准后由墨竹工卡县财政局等部门组织进行政府采购。

（三）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。墨竹工卡县甲玛乡人民政府未编制单位预算绩效，由墨竹工卡县财政局编制预算单位整体绩效评价。 

（四）政府债务情况

墨竹工卡县甲玛乡人民政府无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出；

四、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。