政府信息公开

 墨竹工卡县门巴乡2023年度部门预算

  2023 年  1  月  20 日

 目  录

 

第一部分  墨竹工卡县门巴乡人民政府概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨竹工卡县门巴乡人民政府2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 墨竹工卡县门巴乡人民政府2023年度部门预算数据分析

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。

四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

五、2023年度政府性基金预算支出情况说明。

六、2023年度收支预算情况总体说明。

七、关于部门收入总表的说明。

八、关于部门支出总表的说明。

九、其他重要事项的情况说明。

第四部分  名词解释 

 

第一部分

 

墨竹工卡县门巴乡概况

 

一、部门预算单位构成

墨竹工卡县门巴乡人民政府未设立二级预算部门构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财务收入，完成县财务计划，管好财务资金，增强财务实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

墨竹工卡县门巴乡人民政府实有人数40人，单位内设8个机构，分别是：党群综合办公室、政务综合办公室、经济发展和社会事务办公室、维护稳定和综合办公室、财务室、农牧综合服务中心、文化服务中心、后勤服务中心。

 

第二部分

 

墨竹工卡县门巴乡人民政府2023年度预算明细表

（表格详见附件）2023年门巴乡部门预算公开明细表

 

第三部分

墨竹工卡县门巴乡人民政府2023年度部门预算数据分析

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明。

墨竹工卡县门巴乡人民政府2023年度财政拨款预算收入为1896.60016万元，全部为财政拨款收入。公共财政拨款支出总计为1896.60016万元，其中：基本支出919.76016万元（主要为人员经费836.76016万元、日常公用经费83万元）、项目支出为976.84万元。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）墨竹工卡县门巴乡人民政府2023年度财政拨款预算收入为1896.60016万元，全部为财政拨款收入。

（二）公共财政拨款支出总计为1896.60016万元，其中：基本支出919.76016万元（主要为人员经费919.76016万元、日常公用经费83万元）,占总支出的48.5%;项目支出为976.84万元,占总支出的51.5%。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。

墨竹工卡县门巴乡人民政府机关运行经费工共98万元。包括办公费2.4万元、邮电费2万元、差旅费48万元、电费15万元、公务用车运行油料费及维修费30.6万元。

四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

墨竹工卡县门巴乡人民政府积极落实中央、区、市、县关于缩减“三公”经费精神，不断加强资金管理。2023年“三公”经费预算数为30.6万元，其中公务接待费为0万元、公务用车运行维护费为30.6万元。

五、2023年度政府性基金预算支出情况说明。

墨竹工卡县门巴人民政府2023年度政府性基金0.84万元，用于中央水库移民基金移民补助的支出。

六、2023年度收支预算情况总体说明。

墨竹工卡县门巴乡人民政府2023年度一般公共预算收入为1814.27万元，全部为财政拨款收入。公共财政拨款支出总计为1814.27万元，其中：基本支出999.27万元（主要为人员经费918.75万元、日常公用经费80.52万元）、项目支出为815万元（小型专项及法定支出）。

七、关于部门收入总表的说明。

墨竹工卡县门巴乡人民政府2023年度一般公共预算收入为1814.27万元。公共财政拨款支出总计为1814.27万元，其中：基本支出999.27万元、项目支出为815万元, 全部为财政拨款收入。

八、关于部门支出总表的说明。

墨竹工卡县门巴乡人民政府2023年度一般公共预算收入为1896.60016万元。公共财政拨款支出总计为1896.60016万元，其中：基本支出919.76016万元（主要为人员经费919.76016万元、日常公用经费83万元）、项目支出为976.84万元, 全部为财政拨款收入。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

墨竹工卡县门巴乡人民政府2023年度财政拨款预算收入为1896.60016万元，全部为财政拨款收入。财政拨款支出总计为1896.60016万元，其中：基本支出为919.76016万元，主要为人员经费919.76016万元、日常公用经费83万元(含办公费2.4万元、邮电费2万元、差旅费48万元、公务用车运行维护费30.6万元）；小型专项及法定支出为976.84万元，主要为疫情防控工作经费5万元；门巴乡各村农村税费改革42万元；整合惠民资金168万元；门巴乡城市文明创建经费5万元；退役军人事务工作经费0.5万元；门巴乡第一书记工作经费6万元；村级文艺队演出经费51万元；门巴乡日常工作及乡村振兴发展经费10万元；乡镇“人大之家”运行经费5万元；基层党组织建设（标准化建设）10万元；基层人武部工作经费0.5万元；门巴乡2023年双联户补贴经费30.24万元；门巴乡电费15万元；各村妇联工作经费9万元；乡政府庭院改造105.44万元；门巴乡民政所建设经费1万元；门巴乡村级戏曲进乡村经费3万元；门巴乡文化综合活动中心经费2万元；食堂前修建阳光房80万元；乡镇妇联工作经费2万元；村级“人大代表活动室”运行经费18万元；乡、村纪检工作经费8万元；森林草原防火经费5万元；新时代文明实践中心5万元；招商引资工作先进单位奖励资金2万元；维稳经费10万元；消防车维修及油料费2万元；转移支付20万元；村级公用经费12万元；乡镇食堂运转补助经费31万元;水库移民0.84万元；门巴乡取暖供暖设备设备电费10万元；门巴乡驻村工作队经费120万元；门巴乡各村党建专项经费20万元；巴尔卡村修建村史馆及扩建党群会议室8万元；虫草采集工作经费10万元厕所革命管理员工工资及维修费；预防青少年犯罪0.5万元；德仲温泉景区环卫工工资12万元；拆除乡政府院内旧住宿楼10万元；乡政府院内线路改造10万元；统战民宗工作经费3万元环卫工工资35.52万元；自来水抽水电费5万元。

（二）政府采购情况说明。

墨竹工卡县门巴乡人民政府在年初预算中未安排政府采购预算，政府采购是由墨竹工卡县财政局统筹安排，如需进行政府采购的部门向县委、县政府提交申请，批准后由墨竹工卡县财政局等部门组织进行政府采购。

（三）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

墨竹工卡县门巴乡人民政府未编制单位预算绩效，由墨竹工卡县财政局编制预算单位整体绩效评价。

（四）政府债务情况

墨竹工卡县门巴乡人民政府无债务情况。

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。