政府信息公开

为全面保证2020年我院各项业务的顺利开展和切实保障医院运行向规范化、科学化发展，提升医疗资金使用效率，紧紧围绕发展和服务大局为目的，从加强医院财务管理水平中心出发，根据历年来本院医疗资金收支情况和业务发展水平，以“零”基预算为准，经有效研判2020年医疗服务状况，科学、合理对收入、支出情况进行测算，并编制了今年的部门预算。

2020年财务预算安排如下：

一、本年预计收入2895.8万元

（一）门急诊收入预计717.04万元，其中CT收入费24.9万元，彩超费17.6万元，放射费35.42万元，床位费14.43万元，护理费1.43万元，化验费324.5万元，一次性材料费159.5万元，治疗费59.4万元；挂号费18.26万元，检查费61.6万元。

（二）住院收入预计 1083.78万元，其中彩超费38.45万元，放射费（含CT）42.9万元，床位费63.8万元，护理费41.8万元，化验费265.43万元，材料费285.45万元，治疗费73.7万元，手术费22.55万元，麻醉费33.55万元，检查费216.15万元(检查费包含眼科口腔，胃镜，心电监测，胎心监测，测血压，血糖监测，幽门螺旋监测等）。

（三）药品收入1094.98万元，其中门诊药品收入361.28万元，住院药品费541.9万元，零差价补贴191.8万。  

二、本年支出计划2894.56

（一）药品、耗材支出

 为保障各项医疗工作有序开展，切实满足全县医疗药品及医用耗材需求，结合2019年本院药品及耗材实际支出情况，经认真分析当年医疗药品及耗材情况，按照县医院业务量逐年递增的实际情况，安排2020年药品、 医疗耗材支出预计为1500万元。

（二）聘用人员工资

县医院现有聘用人员83人，均为县医院自行供养人员,按人均月工资3200元/月，2019年聘用人员工资预算为319万元,社保29万元，共计348万元,。

（三）院绩效考核奖

我院共计217人（正式职工115人,公益性及聘用102人）。根据各医疗人员工作的实际业务承办情况，按照本院绩效考核奖励实施细则内容，安排用于绩效考核奖励资金暂定为500万元 ，县医院医护人员人均年绩效24000元(按月人均2000元核算)

（四）其他经费支出

1.业务值班30万元； 2.办公经费2.46万元； 3. 办公耗材20万元； 4.邮电费2万元； 5.车辆维修费1.6万元； 6、设备维修费20万元； 7、信息化系统30万  8、燃料费12.5万元；9.系统维护费93万元（其中医保系统3万元、电脑及网络维护28万，医疗设备维护费38万、污水检测及维护13万元、电梯维护费5万元、辐射安全监测及计量仪器及数据导出6万元）；10.电费70万元； 11.职工食堂 65万元； 12.小型设备采购200万元。总计预算其他经费546.56万元。

西藏拉萨市墨竹工卡县人民医院

二〇一九年十一月十二日