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目  录

第一部分  西藏墨竹工卡县发改委概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏墨竹工卡县发改委2020年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  西藏墨竹工卡县发改委2020年度部门决算数据说明  

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分  西藏墨竹工卡县发改委概况

一、部门决算单位构成

根据中共拉萨市委员会办公厅拉萨市人民政府办公厅《关于印发<拉萨市县（区）政府机构改革的意见>的通知》（拉委厅发【2009】80号）和《拉萨市人民政府办公厅关于印发<墨竹工卡县人民政府机构改革方案>的通知》（拉政办发【2010】50号）精神，设立墨竹工卡县发展和改革委员会，为墨竹工卡县人民政府工作部门，挂墨竹工卡县粮食和物资储备局牌子。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1.贯彻执行国家、自治区和拉萨市发展改革战略规划，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县专项规划编制的立项和管理，负责县专项规划、区域规划、空间规划与拉萨市和县发展规划的统筹衔接，起草国民经济和社会发展、经济体制改革有关地方性法规和政府规章草案。

2.提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调宏观经济运行中的重大问题。拟订并组织实施价格政策，组织实施由国家、自治区、拉萨市和墨竹工卡县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全县财政政策、金融政策、土地政策等。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设。

5.贯彻落实国家和自治区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。协调落实“一带一路”建设。承担统筹协调“走出去”有关工作。

6.负责投资综合管理，承担规划重大建设项目的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、规划及措施，衔接平衡财政性建设资金和涉及重大建设项目的专项规划。审核重大建设项目、重大社会投资项目。指导和协调全县招投标工作。负责协调衔接对口支援建设项目规划和年度计划。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划。统筹推进实施自治区、拉萨市和，墨竹工卡县重大区域发展战略。组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和经济对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订综合性产业政策。协调一、二、三产业发展并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，会同有关部门拟订服务业发展战略和现代物流业发展规划。综合研判消费变动趋势，组织拟订促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新功能的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的问题。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。拟订县储备物资品种目录、总体发展规划。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

12.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合综合利用等工作。提出健全生态环境保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出并组织实施能源消费控制目标、任务。负责全县固定资产投资项目节能审查和评估工作。协调落实能源节约和综合利用、循环经济政策规划、公共机构节能规划、节能综合工作方案。

13.推动落实鼓励民间投资政策措施。牵头开展社会信用体系建设。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

14.组织实施能源发展战略、规划和政策，提出能源体制改革建议，拟订并组织实施能源发展规划、产业政策，衔接能源生产建设和供需平衡。指导、协调农村能源发展工作。根据管理权限，实施对电力、石油、天然气、煤炭等能源的管理。

15.承担促进城乡市场发展的责任，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设工作，指导农牧区市场体系建设。

16.会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

17.研究提出墨竹工卡县重要物资储备规划、储备品种目录的建议。提出粮食流通和物资储备各类投资和财政性资金投资方向、规模以及安排建议。根据自治区、拉萨市和墨竹工卡县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

18.负责墨竹工卡县储备粮食、食糖、棉花、天然气等重要物资行政管理，配合上级部门开展石油储备管理相关工作。负责全社会粮食流通统计及食糖、棉花、石油、天然气等重要物资统计，监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。

19.落实区市粮食和物资储备仓库管理有关技术标准和规范。负责对粮食和物资储备代储企业（单位）贯彻执行国家、自治区、拉萨市有关规定情况进行监督检查。拟订墨竹工卡县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责墨竹工卡县地方储备粮贷款利率、储备费用、轮换费用等财政补贴的申报、拨付和管理。

20.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。负责粮食流通和物资储备行业管理，制定行业中长期发展规划。落实地方粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并进行监督检查。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

 (二)部门机构设置。

根据中共拉萨市委员会办公厅拉萨市人民政府办公厅《关于印发<拉萨市县（区）政府机构改革的意见>的通知》（拉委厅发【2009】80号）和《拉萨市人民政府办公厅关于印发<墨竹工卡县人民政府机构改革方案>的通知》（拉政办发【2010】50号）精神，设立墨竹工卡县发展和改革委员会，为墨竹工卡县人民政府工作部门，挂墨竹工卡县粮食和物资储备局牌子。

第二部分 西藏墨竹工卡县发改委2020年度部门决算表

墨竹工卡县发改委2020年度部门决算表

第三部分 西藏墨竹工卡县发改委2020年度部门决算数据说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

墨竹工卡县发改委2020年度总收入222.3万元,较上年减少508.1万元,下降69.57%;总支出202.3万元,较上年减少2587.4万元,下降92.75%。结转结余20万元。

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

2020年度总收入222.3万元,其中:上年财政拨款结转结余20万元。2020年度财政拨款总收入222.3万元,较上年减少508.1万元, 下降69.57%。主要是项目支出减少。

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

墨竹工卡县发改委2020年度全年总支出222.3万元，其中财政拨款支出222.3万元，其他支出0万元，财政拨款支出同口径上年2587.4万元,下降92.75%。

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出222.3万元,其中:基本支出147.92万元,占总支出数的66.5%,较上年减少70.2万元,减少32.19%;项目支出54.38万元,占总支出数的20.5%,较上年减少2517.2万元,下降97.89%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出222.3万元,其中:工资福利支出139.85万元,商品和服务支出62.44万元。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出222.3万元，其中结转结余20万元。  

1.一般公共服务支出(类)222.3万元,其中:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):147.92万元;一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):38.95万元;一般公共服务(类)财政事务(款)其他发展与改革事务支出(项):35.43万元。

五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明

西藏自治区财政厅2020年“三公”及相关经费情况表

                                                                                                          单位:万元

2020年度“三公”经费支出3.08万元,同口径较上年减少3.99万元,下降56.44%。具体如下:

公务用车经费3.08万元。均为公务用车运行支出,主要用于市、县域内因公出行、项目监督检查、调研、对接项目 、项目评审等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。同口径较上年减少3.99万元,下降56.44%。下降主要原因是在公务用车保有量(1辆) 不变的基础上进一步完善和加强了公务车辆管理,严格控制支出。

六、2020年度机关运行情况说明

2020年度墨竹工卡县发改委机关运行经费支出8.07万元。其中,行政单位8.07万元。

七、政府采购情况说明

墨竹工卡县发改委在年初预算中未安排政府采购预算，政府采购是由墨竹工卡县财政局统筹安排，如需进行政府采购的部门向县委县政府提交申请，批准后，由墨竹工卡县财政局等部门组织进行政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,国有资产总值131.4万元,其中:流动资产0万元,固定资产131.4万元。固定资产中:房屋200平方米,账面价值20万元;车辆5辆,均为业务公车,账面价值111.4万元。

九、预算绩效情况说明

1.预算执行进度进一步提高。

2020年,我厅牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率,定期向分管财务领导以及业务处室汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序。

2.预算绩效编制进一步规范。

2020年,我厅全面开展预算绩效编制工作,强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的理念,从申请年度预算追加资金到编制2018年度预算,全面要求厅各处室完善项目绩效指标值、设定项目绩效年度与整体目标、提交项目实施绩效目标书,以上工作的开展进一步规范了我厅整体预算绩效编制工作。

3.预算绩效管理队伍进一步充实。

2020年,大力加强预算绩效管理队伍建设、强化人员专业技能培训,通过积极参加自治区财政厅举办的各类预算绩效管理培训,提高了我厅预算绩效人员的政策水平和业务素质,奠定了扎实的理论与实际工作基础。

十、重点、重大项目信息

墨竹工卡县发改委无重点、重大项目。

十一、其他重要事项说明

墨竹工卡县发改委2020年度没有安排政府性基金预算支出，未安排扶贫资金支出，也无安排涉及债务资金。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、财政事务:指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。

五、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。