政府信息公开

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发[2014]45号)规定和要求,结合实际,编制完成了2019年墨竹工卡县财政预算草案,并经墨竹工卡县人民代表大会审议通过，现将有关情况说明如下:

一、预算编制指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十八大、十九大和中央第六次西藏工作座谈会、中央经济工作会议以及区市九届三次全会等会议精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚持稳中求进的工作总基调,坚持以人民为中心的发展思想,坚持以推进供给侧结构性改革为主线。深化财税体制改革,加快建立现代财政制度,全面实施绩效管理,减少无效低效投入。加大财政支出优化整合力度,统筹盘活财政存量资金,保障重点领域支出。加强地方政府性债务管理,积极防范财政风险。

二、预算编制基本原则

1.量力而行原则。2019年墨竹工卡县财政预算编制，按照“量入为出、量力而行”的原则，切实与上级下达的总财力相适应,严格控制财力支出。

2.科学规范原则。增强预算刚性约束,坚持“先有预算,后有执行”,严禁无预算支出和超范围、超标准开支。

3.厉行节约原则。继续严格控制“三公”经费、会议费、差旅费等一般性支出增长,切实保障重点工作落实和民生支出需要。

4.提高绩效原则。加强专项资金清理整合,继续盘活财政存量资金,强化实施绩效管理、提高资金使用效益。

5.防范风险原则。加强风险防控,强化地方政府债务限额管理和预算管理,切实防范财政金融风险。

三、2019年预算安排总体情况

(一)2019年总财力安排情况

总财力安排。2019年墨竹工卡县总财力安排103908.46万元,比上年预算数增加8166.17万元,增长8.53%。其中:一般公共预算财力103308.46万元,比上年预算数增加8066.17万元,增长8.47%;政府性基金预算财力600万元,比上年预算数500万元增长20%。

自治区转移支付收入安排。2019年,自治区转移支付收入为66308.46万元,比上年增加10716.17万元,增长19.27%。主要有:1.税收返还6450万元,增加1150万元,增长21.69%;2.一般性转移支付53150.82万元,比上年增加13956.66万元,增长35.61%。

(二)一般公共预算安排情况

2019年,墨竹工卡县一般公共预算总财力为103308.46万元,比上年增加8066.17万元,增长8.47%。(其中:调入预算稳定调节基金2000万元;一般公共预算收入35000万元;自治区补助收入66308.46万元)。

公共财政收入预算安排。按照积极稳妥的原则,2019年安排进入年初预算的一般公共预算收入比上年预算降低10.6%,安排35000万元。

一般公共预算支出安排。2019年,一般公共预算支出安排103308.46万元,比上年预算增加8066.17万元,增长8.47%。

分项总体情况：

1、一般公共服务支出安排20182.1万元,比上年增加251.29万元,增长1.26%。

2、国防支出安排159万元，比上年减少172.1万元,降低51.97%。

3、公共安全支出安排6440.1万元,比上年减少739.8万元,降低10.3%。

4、教育支出安排26177.8万元,比上年增加3002.1万元,增长12.95%。

5、科学技术支出安排760万元,比上年增加30万元，增长4.11%。

6、文化旅游体育与传媒支出安排1857.7万元,比上年增加1169.3万元,增长169.85%。

7、社会保障和就业支出安排10512万元,比上年增加3621.4万元,增长52.55%。

8、卫生健康支出安排6949万元,比上年减少1394.3万元,降低16.71%。

9、节能环保支出安排633万元,比上年增加289.5万元,增长84.27%。

10、城乡社区事务支出安排1260.2万元,比上年减少2051.82万元,降低61.95%。

11、农林水事务支出安排16704.1万元,比上年增加5185.1万元,增长45.01%。

12、交通运输支出安排583.4万元,比上年875.6减少292.2万元,降低33.37%。

13、资源勘探信息等事务支出安排310.4万元,比上年646减少335.6万元,降低51.95%。

14、自然资源海洋气象等支出安排233.2万元,比上年减少212.1万元,下降47.63%。

15、住房保障支出安排1750万元,与上年预算数持平。

16、粮油物资储备管理事务支出安排6万元,与上年预算数持平。

17、灾害防治及应急管理支出安排411.4万元，比上年547.8万元减少136.4万元，降低24.89%。

18、预备费安排1550万元,比上年减少365万元,下降19.06%。

19、其他支出安排6829.06万元,比上年6939.86减少110.8万元,下降15.96%。

各部门明细情况：

一、工资支出18660.8万元，较上年预算增长5.43%（因增资及国库集中支付要求，今年人员经费有所增加和大学生开发岗位人员的工资306万元）。

二、公用经费3287.6万元，与去年增长7.12%（增加主要原因主要为人员增加。但三公经费支出按中央八项规定要求，在保障正常工作开展的基础上，不予以增加）。

1.办公费：按照人均600元/年的标准计算。 其中：县委办、人大办、政府办、政协办的办公费按照人均1100元/年的标准计算；县医院、卫生院（包括88名乡村医生的办公费）、防保站按照人均300元/年的标准计算，今年预算的办公费61.03万元。

2.邮电费：按照人均500元/年的标准计算。 其中：县医院、卫生院、防保站按照人均250元/年的标准计算，今年预算的邮电费为52.1万元。

3.差旅费：仅指正常的下乡补助、出差补助,按5000元/人标准计算（人均50元共100天计算），今年的差旅费预算了800万元。

4.休假路费：按照实行新的包干路费的财务规章制度，经测算需1400万元。

5.修理费：按照11000—16000的标准计算（进口车1.6万元，国产车1.1万元），今年预算的修理费为152.9万元 车辆根据上次统计表统计。

6.燃料费：按照25000—30000的标准计算（进口车2.5万元，国产车3万元），今年预算的修理费为359万元。

7.保险：今年车辆保险费预算为185万元，按每车7000元一10000元的标准计算（主要为在编内车辆）。  

三、小型专项总计53738.04万元

⒈墨竹工卡县人民代表大会常务委员会办公室 合计295万元:县、乡人大会议经费15万元;“人大代表之家”活动经费10万元;乡镇人大经费40万元（上级）;代表视察经费14万元;人大监督经费3万元;党建及宣传经费15万元;综合服务经费6万元;乡村代表联系群众工作室运行及建设经费40万元;人大代表办实事经费150万元;人大代表慰问经费2万元。（与去年持平）。

⒉墨竹工卡县政治协商委员会办公室 合计199万元：参观学习10万元；政协会议经费10万元；委员视察经费5万元；界别活动经费2万元；党建宣传经费5万元；县乡政协委员之家经费18万元；委员生活补助34万元；委员办实事经费100万元；文史资料收集整理翻译及审核经费15万元。（比去年减少15.1万元，减少7.05%，主要为委员生活补助经费）。

⒊墨竹工卡县人民政府办公室 合计226.62万元:电梯维护7万元;法律顾问费15万元;购买大型复印机10万元;光纤租用费9.2万元;年鉴经费35万元;培训房经费5万元;涉密领域国产化设备替代经费8.98万元;无纸化办公用品费及后期维护费50万元;乡乡通视频会议费10.44万元;小区电动门更换费15万元;政府报刊费3万元;政府大院领袖像更换费10万元;政府院内、小区、会议室维修维护费10万元;政府综合服务费35万元;专项业务活动费3万元。（比去年增加20.72万元，增长10.06%，主要为无纸化办公用品费及后期维护经费）。

  后勤服务中心 合计333.8万元：后勤综合服务费5万元; 政务中心经费7万元;驾驶员住宿、洗车、出工补助13.8万元。机关食堂补贴308万元（含厨师团工资78万元）。（与去年持平）。

⒋墨竹工卡县信访局 合计102万元:信访调解经费100万元;涉密领域国产化替代2万元。（比去年增加2万元，增长2%，主要为涉密领域国产化替代经费）。

⒌墨竹工卡县公安局 合计1272.9万元:公安业务费及装备费557.37万元（含上级424.94万元）;社会治安管理经费12万元;国保管理工作经费5万元;看守所监管人员卫生保健费2.88万元;看守所管控人员经费12万元；民警生活补助82.56万元（含三类协辅警生活补助24.96万元）（上级）;禁毒经费5万元（含上级0.2万元）;指挥中心防辐射经费6.48万元;局食堂伙食补贴62万元（含日多检查站12万元）;协辅警服装装备费89.87万元;协辅警业务经费57.5万元;驻寺民警生活补助21.6万元;驻寺民警特殊岗位津贴120.96万元;乡镇基层民警生活费26.28万元;公安网监控光纤租赁费租金49万元;办公设备国产代替化经费20万元;道路交通标识标牌维修维护费10万元; 7个基层派出所厨师工资50.4万元;信访接待室建设20万元；（比去年增加199.51万元，增长9.17%，主要为辅警工资含财政配套五险一金、办公设备国产代替化经费、道路交通标识标牌维修维护费、交警大队新建车管所驾考中心设备购置款、7个基层派出所厨师工资及信访接待室）。

⒍墨竹工卡县发展和改革委员会 合计20万元:2019年项目业务经费20万元。（比去年减少5万元，减少20%，主要为商务局经费）。

⒎墨竹工卡县交通运输局 合计500万元:农村道路养护经费200万元（含上级148.83万元）; 县级公交班线改革经费300万元。（比去年减少330万元，减少36.14%，主要为县级公交班线改革经费）。

⒏墨竹工卡县统计局 合计14万元:2018年统计年鉴印制费5万元;经济普查费用3万元;统计事业费6万元。（比去年增加2万元，增长16.67%，主要为统计年鉴增加2万元）。

⒐墨竹工卡县财政局 合计330.5万元: 预算改革业务5万元（用于预算评价及预算法宣传工作）；财政支付中心业务费20万（全县国库业务拓展及实施国库业务各项支和聘用人员经费）；财政监察10万元（对各财务及乡村财务资金监督检查业务经费）；信息化建设164.5万元（县、乡电子账务信息及全县固定资产系统维护费13.5万元、专用光纤租用费6万、国库集中支付信息化系统建设110万元及信息化系统维护费35万元）；财政委托业务支出90万元（1、邀请第三方对县、乡、村及驻村工作队资金监督检查60万元；2、委托进行财政投资评审、监督检查费用10万元；3、邀请第三方对历年基建项目资金进行全面清查20万元）；预算改革经费及绩效管理20万元;普惠金融发展专项资金21万元（上级）。（比去年增加37.53万元，增长12.81%，主要为信息化建设）。 

⒑墨竹工卡县审计局 合计25万元:审计管理经费5万元;审计业务经费20万元。（与去年持平）。

⒒墨竹工卡县纪律检查委员会 合计133万元:办案经费28.8万元;督查经费10万元;廉政经费10.2万元;乡镇纪检及村级纪检监督员工作经费64万元;监察体制改革经费20万元。（比去年减少10万元，减少6.99%，主要为监察体制改革经费）。

⒓墨竹工卡县国土资源规划局 合计7.4万元:卫片执法及宣传费用5万元；地质灾害群测群防员补助2.4万元（上级）。（比去年减少322.6万元，减少93.45%，主要为农村宅基地和集体用地测量经费）。

⒔墨竹工卡县气象局 合计20.6万元:气象事业5万元;电子显示屏2万元;气象信息4万元;人工影响天气经费9.6万元。（与去年持平）

⒕墨竹工卡县委统战部（民族宗教事务管理局） 合计608.06万元:统战调研经费1万元;党外人士座谈会经费1万元;僧尼家纺经费33万元;工商联经费10万元;党外人士生活补助5.76万元;爱国主义教育2万元;统计年鉴0.5万元;民宗调研1万元;宗教工作专项4.3万元;维稳及基础设施改善经费400万元（含寺管会经费200万元及直孔替寺、德仲寺管委会业务经费各5万元，曲龙寺和艾玛日寺管委会业务经费各3万元）;天葬台运营维护及保障费32万元;爱国守法先进僧尼县级表彰经费97.9万元（上级）;寺庙“九有”工程资金19.6万元（上级）。（比去年减少91.42万元，减少7.22%，主要为爱国守法先进僧尼县级表彰经费及维稳基础改善经费减少）。

⒖墨竹工卡县委员会办公室 合计69万元:业务经费10万元；档案管理经费4万元;保密专项经费10万元;督察专项经费20万元;综合服务25万元。（比去年减少105.51万元，减少57.18%，主要为援藏建设志编纂经费）。

机要：合计20万元:机要经费20万元。（与去年持平）。

⒗墨竹工卡县委员会党校 合计10万元:党校工作经费10万元。

⒘墨竹工卡县委员会组织部 合计2676.15万元:老干部活动经费18万元;离退休老干部参观疗养费80万元;老干部慰问金33万元;干部职工正常福利费25万元;大组工网维护经费2.5万元;基层党组织建设经费164万元（上级）;党建专项经费150万元;下沉干部补贴182.52万元;“两学一做”学习教育常态化、制度化及“不忘初心、牢记使命”为主题的活动经费10万元;正常离任村干部生活补贴200万元;正常离任村干部慰问经费4万元;聘用干部生活补贴100万元;村两委基本报酬及业绩考核奖1615.24万元（含村小组组长216万元）;在职村班子绩效奖励16万元;在职村干部业绩考核68.64万元;党代表视察经费5万元;农牧民党代表慰问经费2.25万元; （除去村两委基本报酬及业绩考核奖，比去年增加188.42万元，增长31.05%，主要为正常离任村干部生活补贴、在职村班子绩效奖励、在职村干部业绩考核及党代表视察经费）。

⒙墨竹工卡县委员会宣传部 合计251万元:精神文明经费13万元;对外宣传2万元;日常宣传报道20万元;订阅报刊杂志5万元;广告牌管理45万元;文化执法5万元;互联网专项业务管理5万元;宣传部专项55万元（西藏日报13万元、拉萨电视台5万元、晚报30万元、各类宣讲活动5万元、外宣品制作2万元）;互联网管理费5万元;报刊订阅45万元;县委理论学习中心组11万元;“五有五好”经费20万元;四讲四爱20万元。（比去年增加12万元，增长5.02%，主要为“五有五好”、四讲四爱及县委理论学习中心组经费）。

⒚墨竹工卡县委员会政法委 合计888.88万元:政法委业务经费12.13万元;综治及平安建设经费70.95万元;群防群治经费80万元;流动人口服务及管理经费10万元;政法委及便民警务站电费50万元;联户代表专项经费335.23万元（含区81.4万元、市61.27万元、表彰奖励资金80.28万元）;县乡村网络租金20.57万元;扫黑除恶打非治乱专项经费10万元。比去年减少152.37万元，减少13..83%）。

20.墨竹工卡县委员会巡查办公室 合计45万元:巡察专项经费45万元。（比去年增加20万，增长125%）。

21.墨竹工卡县妇女联合会 合计116万元:妇女经费12万元;妇儿工委经费7万元;“两纲”发展规划7万元;妇女“两癌”关爱金10万元;乡镇妇联专项经费16万元;村级妇联专项经费64万元。（与去年持平）。

22. 墨竹工卡县总工会 合计75.2万元:工会疗休养60万元;帮扶资金3万元;困难职工慰问9.2万元;职工之家运行、维护3万元。（比去年增加18万元，增长31.46%，主要为工会疗养及职工之家运行维护经费）。

23.共青团墨竹工卡县委员会 合计41万元:基层团组织建设经费16万元（上级）;预防青少年违法犯罪经费13万元（含各乡镇1万元）;工青妇宣传、综合活动经费5万元;团委综合活动经费3万元;少儿活动经费2万元;志愿者服务活动与志愿者管理经费2万元。 （与去年持平）

24.墨竹工卡县中队 合计58万元:箱式变压器更换4万元;水电及维护费10万元;军队文化建设3万元;执勤经费3万元;正规化建设经费3万元；科技强勤25万；外墙装修8万元；。（比去年减少54.1万元，减少34%，主要为室内训练场经费）。

25.墨竹工卡县人民武装部 合计101万元:民兵事业费及维稳经费70万元（含业务费3万元）;征兵经费8万元;基层武装民兵工作经费8万元;民兵政治工作经费2万元;民兵仓库管理经费5万元;水电费8万元。（比去年减少54万元，减少31.95%，主要为一次性基建经费及作战室经费）。

26.墨竹工卡县公安消防大队 合计102.75万元:伙食补助经费18万元;应急装备费40万元;车辆及装备维修经费5万元;建设荣誉室经费19.75万元;消防业务经费20万元（含上级4.46万元）。（比去年增长12.25万元，减少4.34%，主要为正规化建设经费）。

27.墨竹工卡县教育系统 合计17423.68万元: 中、小学工资、公用、三包等上级专项经费共计17403.68万元;运动会经费20万元。（比去年增加2696.68万元，增长18.31%，主要为上级专项增加等经费）。

28.墨竹工卡县文旅局 合计1477.01万元:村村通经费14万元;2131电影工程18.64万元;“天边之乡”数字影院设置售票点及维护、购置设备经费4万元;新华书店经费8万元;县乡文化经费5万元;“五下乡”活动经费5万元;县乡图书馆、群艺馆、文化馆免费开放经费64万元（上级）;村级文化活动室建设经费40万元（上级）;艺术团场次补贴及运行经费50万元（上级）;“扫黄打非”基层站点规范化标准化建设10万元;电视台运转经费17.05万元;有线数字电视全城覆盖及电视台整体搬迁200万元（含上级3.92万元）;自办栏目经费34万元;记者考核激励资金10.8万元;新闻出版经费2万元;新发现文物点立碑资金28万元;对新发现野外文物点配备看管人员的资金35万元（文物保护）;对第七批自治区级文保单位的“四有”工作的经费5万元;藏戏宣传展示经费20万元;旅游景区宣传经费10万元;旅游产品制作经费25万元;农家乐扶持经费10万元;旅游规划经费23.5万元;旅游公厕整治经费5万元;旅游景区服务人员工资12万元;旅游市场整治和旅游执法5万元;景区维护经费10万元;松赞艺术节经费180万元;“扎西果忙”殿修缮及维护经费243.78万元；松赞民间艺术团遗留问题解决经费112.24万元;群觉古代兵器博物馆扶持及修建消防水池经费70万元; 文物保护经费150万元（含县级文物经费50万元）;非物质文化遗产传承保护经费编制预算50万元。 （比去年增加1099.87万元，增长291.63%，主要为松赞艺术节、松赞民间艺术团遗留问题、“扎西果忙”殿修缮及维护、有线数字电视全城覆盖及电视台整体搬迁等经费）。

29.墨竹工卡县住房和城乡建设局 合计901.8万元:城管执法5万元;业务经费8万元;建筑安全宣传与管理3万元;租赁住房补贴0.8万元;安居工作经费5万元;老城区污水处理厂运行维护费50万元;房屋鉴定费30万元；市民广场800万元。（除去基建项目及法定支出，增加30万元，增长36.23%，主要为房屋鉴定费）。

30.墨竹工卡县人民检察院 合计93.54万元: 检察院业务及装备经费42.54万元（上级）;水电费8万元;法治宣传经费12万元;院内绿化维护费3万元;伙食补贴经费18万元;设置专职检察委员会办公室5万元；警示教育基地运行经费5万元。（比去年减少13.4万元，减少12.53%，主要为维稳经费及业务装备费等）。

31.墨竹工卡县人民法院 合计114.34万元:调解经费3万元;人民陪审员经费5万元;法宣经费3万元;伙食补助经费18万元;电费8万元;业务及装备经费77.34万元。（比去年增加4.5万元，增长4.09%，主要为电费及法宣等）。

32.墨竹工卡县司法局 合计57.05万元:业务及装备18.05万元（含上级15.05万元）;基层司法所规范建设8万元;司法调解3万元;社区矫正和刑满释放安置帮教10万元;普法宣传8万元;法律援助及乡镇司法建设5万元（含上级1.66万元）;法律援助值班律师5万元。 （比去年增加3万元，增长5.55%，主要为法律援助值班律师）。

33.墨竹工卡县人力资源和社会保障局 合计357.9万元:系统维护和保养费3.5万元;开展业务工作经费5万元;社保业务管理费5万元;劳动保障监察经费5万元（包括服装费）;公共就业平台运行经费76.4万元;转移就业经费5万元;职工慰问经费10万元;档案室建设10万元;专技人事经费（含劳资纠纷）8万元;行政事业单位干部职工体检经费230万元（上级）。（除去各类保险及工资等支出，比去年增加249万元，增长228.65%，主要为行政事业单位干部职工体检经费）。

34.墨竹工卡县民政局 合计3349.61万元:拥军优属（“八一”双拥经费）8万元;老龄事务（“重阳节”经费）3万元;行政区划和地名管理5万元;经济状况核对中心工作经费3万元;五保供养中心管理费101万元（上级）;村民监督委员会误工补贴51.6万元;福利院人员工资160万元;敬老院伙食补助125.9万元;民政60岁以上老人“幸福养老金”1800万元;残联经费5万元;残疾人生活和护理补贴255.12万元（含上级85万元）;严重精神障碍患者监护人监护补贴4.32万元;城市、农村最低生活保障金517万元（含上级465万元）; “两线合一”补贴73万元;经济困难高龄失能等老人补贴13.1万元（上级）;农村特困人员救助供养110.33万元（上级）;义务兵优待及自主择业士兵一次性补助114.24万元（上级）。（比去年增加1214.21万元，增长56.86%，主要为上级各项提前告知指标增加）。

35.墨竹工卡县卫计委 合计4169.81万元:医疗保障及健康促进15万元;医管会经费2万元;爱委会3万元;两网建设9.9万元;计生流动人口管理3.6万元;先心病、髋关节脱位等复查救治25万元;高危孕产妇待产费20万元;民族医学3万元;医疗救助3000万元;卫生宣传2万元;乡镇卫生院聘任岗位津贴8万元;基本公共卫生服务经费258.1万元（上级）;国家免费孕前优生健康检查项目23.2万元（上级）;重大公共卫生专项67万元（上级）；国家基本药物制度补贴233.8万元（上级）;城乡居民暨在编僧尼健康体检补助经费231万元（上级）;住院分娩补助、奖励待产生活补助265.21万元（上级）。（比去年增加1670.81万元，增长66.85%，主要为上级各项提前告知指标增加及县级医疗救助）。

36.墨竹工卡县人民医院 合计102.8万元:援藏医生工作经费20万元;卫生系统伙食补助30万元;公立医院改革补助52.8万元（上级）。（比去年减少275.84万元，减少72.85%，主要为城乡居民暨在编僧尼健康体检费及降消项目经费）。

37.墨竹工卡县疾病预防控制中心 合计76.85万元:传染病防治经费15万元;鼠防经费6万元;初级保健9万元；出生缺陷一级干预项目46.85万元（上级）。（比去年增加46.85万元，增长156.17%，主要为出生缺陷一级干预项目）。

38.墨竹工卡县乡镇卫生院 合计128.8万元:妇幼保健8万元;村卫生室运行20万元;村医补贴100.8万元（上级100.8万元）。（除去去年基础设施建设经费，与去年持平）。

39.墨竹工卡县食品药品监督管理局 合计64.6万元:8个乡(镇)食品药品安全监管及宣传费10万元;食品安全抽检费15万元;食品安全快速检测费5万元;村级食品安全信息员补助9.6万元;执法服装、执法装备5万元；食品安全示范城市创建经费20万元（含举报奖励金、应急费用）。（比去年减少21.6万元，减少25.05%，主要为食品安全示范城市创建经费有所减少）。

40.墨竹工卡县环境保护局 合计491.5万元:环保整改第三方服务费75万元；生态资金288万元（生态红线试点划定勘测经费12万元；上级重点生态功能区转移支付141万元、国家级生态县创建规范编制经费35万元；自然保护区工作经费3万元）;宣传经费3.5万元;“禁白”经费2万元;执法服装费4万元;网格化监管工作经费4万元;环保整改15万元；环境监测费100万元。 （比去年增加283.5万元，增长136.29%，主要为上级重点生态功能区转移支付141万元及国家级生态县创建规范编制）。

41.墨竹工卡县安全生产监督管理局 合计123.1万元:“安全生产”月活动经费15万元;安全知识讲座经费8万元;安委会工作经费10万元（含考核经费3万元）;执法检查5万元;安监整改业务经费75万元;执法制服经费4.5万元;安监局会议室设施5.6万元。（比去年增加7.1万元，增长6.12%，主要为安监局会议室设施）。

42.墨竹工卡县编译局 合计10万元:藏语文用字检查、培训及相关手册定制10万元。（与去年持平）。

43.墨竹工卡县农牧（科技）局 合计2569.3万元:净土产业发展资金400万元（含净土产品展销经费20万元及标准化奶牛养殖中心前期发展运营经费）;净土产业办公室业务工作经费5万元;农牧业防抗物资储备资金50万元（含上级抗旱20万元）；村级动物防疫员基本报酬206.8万元（上级166.8万元）;自治区财政农业生产发展资金统筹用于脱贫攻坚600万元（上级）;自治区财政农牧民技能培训统筹用于脱贫攻坚500万元（上级）;中央财政绿色高效技术推广服务补助资金110万元（上级）;中央财政粮食适度规模经营（农牧民合作社扶持）资金2万元（上级）;财政农机具购置补贴资金500万元（上级）; 现代化农业园区发展运营经费100万元（含净土公司及农业园区人员工资81.31万元）；科技特派员生活补助48万元（上级）;动物疾病防治10万元；乡镇动物防疫工作经费8万元；重大动物疫病强制免疫疫苗县级配套4万元；重大动物疫病防治防控监测设备及实验室维修15万元；农业测产经费4万元；动检执法服装1.5万元；渔政执法经费1万元；医用废弃物处置经费2万元；农业污染普查经费2万元。（比去年增加2178.3万元，增长748.56%，主要为上级各项资金及动检牲畜相关资金和净土产业农业园区经费）。

44.墨竹工卡县农牧综合开发办公室（扶贫办） 合计9429.27万元:扶贫开发有限公司业务经费1万元;精准扶贫贷款利息50万元;脱贫巩固工作宣传推广费10万元;投入12%扶贫专项4200万元（安排产业配套不足资金578.1万元）；扶贫少数民族发展（含兴边富民）资金3101.69万元（上级）;中央财政扶贫以工代赈资金600万元（上级）;市级财政扶贫专项资金1466.58万元（上级）。（比去年增加4730.27万元，增长100.66%，主要为上级财力指标及贷款还款经费）。

45.墨竹工卡县林业绿化局 合计2434.05万元:业务经费40万元;林业绿化及林业建设费500万元（含企业征缴的林业补偿安排及县级配套野生动物肇事补偿10%）】; 野生动植物保护3万元（上级）;森林防火及林政执法40万元;病虫害防治监测经费8万元;绿化队装备费10万元;完善退耕还林政策补助4.06万元（上级）;新一轮退耕还林还草补助15.76万元（上级）;草场确权及两区划定82.6万元（上级）;森林管护补助103.6万元（上级）;耕地地方保护补贴资金308.83万元（上级）；森林生态效益补偿1318.2万元（上级）。（比去年持平）。

46.墨竹工卡县水利局 合计272万元:防汛抗旱150万元（含上级20万元及人员值班费用）；河长制业务经费50万元;山洪灾害预警系统运行22万元;人饮专项经费50万元。（比去年持平）。

47.墨竹工卡县工业和信息化局 合计199.6万元:工业和信息产业监管支出30万元;拉动投资20万元;信息安全建设3万元;小微企业创业创新143.6万元（另结转结余安排200万元）;商贸领域的市场管理运行3万元。（比去年增加100.6万元，增长33.65%，主要为工业和信息产业监管、商贸领域的市场管理运行经费）。

48.墨竹工卡县水厂 合计120万元:水厂电费100万元（含2017年至2018年电费欠款；不足部分使用2018年结余中支）;水厂业务费20万元。（除去电费欠款增加60万元电费，增长100%，主要为电费）。

49.墨竹工卡县工卡镇人民政府 合计274.97万元:工卡镇人民政府环卫工工资122.77万元;安置小区电梯维护费59万元。纪检委谈话室5万元;转移支付20万元;村级公用经费6万元;食堂运转补助12.2万元;乡镇各项日常工作及乡村振兴发展经费50万元。

50.墨竹工卡县扎雪乡人民政府 合计99.2万元: 纪检委谈话室5万元;转移支付20万元;村级公用经费12万元;食堂运转补助12.2万元;乡镇各项日常工作及乡村振兴发展经费50万元。

51.墨竹工卡县扎西岗乡人民政府 合计99.2万元: 纪检委谈话室5万元;转移支付20万元;村级公用经费12万元;食堂运转补助12.2万元;乡镇各项日常工作及乡村振兴发展经费50万元。

52.墨竹工卡县唐加乡人民政府 合计97.2万元: 纪检委谈话室5万元;转移支付20万元;村级公用经费10万元;食堂运转补助12.2万元;乡镇各项日常工作及乡村振兴发展经费50万元。

53.墨竹工卡县门巴乡人民政府 合计104.2万元: 纪检委谈话室5万元;转移支付20万元;村级公用经费12万元;食堂运转补助12.2万元;乡镇各项日常工作及乡村振兴发展经费55万元。

54. 墨竹工卡县尼玛江热乡人民政府 合计101.2万元: 纪检委谈话室5万元;转移支付20万元;村级公用经费14万元;食堂运转补助12.2万元;乡镇各项日常工作及乡村振兴发展经费50万元。

55.墨竹工卡县日多乡人民政府 合计93.2万元:纪检委谈话室5万元;转移支付20万元;村级公用经费6万元;食堂运转补助12.2万元;乡镇各项日常工作及乡村振兴发展经费50万元。

56.墨竹工卡县甲玛乡人民政府 合计235.2万元：甲玛乡水厂运行经费及人员工资80万元（含邮政服务点经费）;纪检委谈话室5万元;转移支付20万元;村级公用经费6万元;食堂运转补助12.2万元;乡镇各项日常工作及乡村振兴发展经费50万元；购买炒青稞机62万元。

57.墨竹工卡县粮食局 合计6万元:粮食专项经费6万元。（与去年持平）。

58.墨竹工卡县工商局 合计8万元:食品安全2万元;企业管理3万元;打击传销、规范直销3万元。（与去年持平）。

59.墨竹工卡县国税局 合计50万元:墨竹工卡县协税护税50万元。（增长100%）。

60.农行墨竹工卡县支行 合计10万元:农业开办费10万元。（与去年持平）。

61.墨竹工卡县强基办 合计51万元：业务经费20万元：驻村工作队启动资金26万元；“两新”工委党建经费5万元（含示范点工作经费2万元）。

四、各项法定支出19457.35万元,较上年预算增长2.91% 【含教育配套8635万元，按上年本级收入的21%核算；免费医疗9.92万元；城市维护100万元；三农1000万元；住房公积金1750万元；科技三项760万元（按预算收入的2%）；工会373万元（按工资总额的2%核算）及各项社保配套10262万元等支出),】占总财力的19.68%。

1.教育事业费：8635万元，根据有关文件精神，（按上年财政实际收入的21%测算所得），含教育住房公积金以及职教配套，（具体明细按教育申报的年初预算绩效内容执行）。                                                      

2.科技三项经费760万元；（按照财政预算收入的2%测算所得）。

3.卫生系统法定支出：41.92万元，其中，计划生育事业费19.8万元、免费医疗县级配套9.92万、城镇居民医疗10万元、学生营养监测2.2万元。

4.支农资金：350万元，其中，农牧局70万元，林业局220万元，水利局60万元。（注：上缴的土地出让金的15%用于基本农田水利建设）

5.城市维护费（不含乡镇）：100万元。

6.民政救灾抚恤事业费：378.43万元（含专项转移支付优抚对象等人员抚恤和生活补助114.24万元）。

7.医疗保险：1500万元（含上级36万元），以上年实际支出数测算所得。

8.失业保险：45万元，以上年实际支出数测算所得。

9.养老保险：3000万元，以上年实际支出数测算所得。

10.生育保险：140万元，以上年实际支出数测算所得。

11.工伤保险：54万元，以上年实际支出数测算所得。

12.工会经费：390.71万元。

13.住房公积金：1732.29万元，以上年实际支出数测算所得。

14.三农经费：1000万元，比上年预算数增加了25%。（其中含今年的农牧民保险配套经费、农业特色产业扶持资金共60万元、含种子包衣及筛选、精选人员经费3万元；人影装备仓库看护费3万元;防雷减灾工作经费3万元;三农气象20万元;人工影响天气炮点监控费4万元;人影专项经费14.4万元。其他可支配费用892.6万元）

15.全县公益性工资630万元（含上级370万）。

16.职业年金700万元。

五、其他项目支出 共计2694.99万元。农村税费改革专项260万元;基层政权建设（村级组织活动场所标准化建设）260.48万元（上级）;项目前期经费50万元；援藏干部工作经费50万元；养护段返还22.99万元；村干部意外伤害险16.63万元；第一书记交通、生活及安家补助99.78万元（含安家补助20万元、）；嘎则新区住宿区附属工程竣工决算审增资金97.64万元；人社值班室扩建和大门修建25万元；中队改造营区给水管道4.61万元；法院基础建设经费104.02万元；中队更换电动门9万元；政府采购500万元（政协车辆25万元、信访车辆50万元；交通车辆50万元；交警大队新建车管所驾考中心设备购置款20万元; 农牧视频系统购置安装费7万元；消防综合楼配套设施购置费57万元；日多乡及门巴乡购置制氧设备50万元；全县项目财政投资评审经费30万元）；林业绿化500万元（企业征缴的林业补偿）；项目配套资金694.84万元。

六、预备费  1550万元。（1.5%）

七、2018年预拨款3919.68万元。甲玛乡孜孜荣一、二期搬迁补偿款2579.48万元；人社局公益性岗位增资补发40.2万元；车队运费1300万元；虫草返还1344.28万元。

八、2018年清理收回结余资金6520.48万元

流浪狗专项整治工作经费30万元;公安民警节假日加班费203.63万元;公安民警执勤岗位津贴229.44万元;辅警工资含财政配套五险一金357.2万元（按实际进行配套）；公安网格化管理经费200万元；寺管会僧尼补助72万元;民族团结经费30万元;驻寺干部生活补助58.68万元;联僧联户长13.44万元；遵行四条标准争做先进僧尼经费20万元; 驻寺人员岗位津贴268.2万元；全县财政供养临时工养老保险200万元; 异地搬迁联户长及组长工资8万元；动物卫生监督及快速检测试剂经费5万元；牲畜包虫病防治及家犬驱虫投药费20万元；农畜产品质量检测设备5万元；脱贫攻坚指挥部及办公室业务经费100万元；全县慰问200万元；五保护集中供养换填土28.57万元；培训经费300万元（全县党员政治教育培训32.73万元;全县“两代表一委员”培训33.15万元; 党代表培训经费27.75万元; 干警培训经费10万元及转移就业培训经费、僧尼培训经费、爱国守法先进僧尼赴内地观摩学习经费）；援助交流专项资金150万元（宁墨）；重症及特殊传染病（癌症后期及结核病）治疗基金100万元；乡镇环卫人员经费100万元；财政供养临时工社保160万元；县级考核奖励资金140万元；嘎则新区政府搬迁附属工程竣工决算审增资金194.84万元；重点区域生态公益林建设171万元；扶贫办2018年农发土地治理项目县级配套资金674万元; 日多村级修桥小型工程经费60万元；B区附属工程缺口资金251.76万元;文化交流活动室45.81万元；污水处理场运转经费150万元；公安业务技术大楼附属项目资金174.95万元；人武部基础设施建设经费12万元；扎西岗村级公用经费2万；村级妇联专项经费不足部分16万元； 2018年严重精神障碍患者监护人监护补贴6.24万元；协税护税经费46万元；文艺汇演30万（实报实销）；消防大队新建训练塔专项经费98万元；扎雪乡工作经费5万元；消防业务经费52万元；机构改革经费20万元；正常离任村干部慰问经费2.9万元;扎雪乡其朗村饮水工程经费300万元；人社局电费7.2万元；中队车辆运行费3万元；2018年第一批城乡困难群众医疗救助经费配套67.78万元；爱国守法先进僧尼表彰经费30万元；2018年职工通讯费114.33万元。可用资金834.51万元。

九、政府性基金。为进一步加强上缴的各项政府性基金管理，明确基金适用范围，切实保障基金的安全性、规范性和有效性，我县2019年政府性基金收入预算为600万元，我局将及时按要求比例分配使用基金，按实际收入计提出10%用于廉租住房；15%用于基本农田水利建设；10%用于教育基金；余额部分根据基金适用范围，按实际需求再行分配。

备注：按照积极稳妥的原则，拟安排进入县本级财政预算的政府性基金总财力为3702.62万元（其中：上年结转资金3102.6万元，2019年计提后的资金600万元），财政局建议资金用于：土地储备资金1600万元；土地污染方案编制和污染土壤治理经费50万元；人饮工程500万元；江宁等四条市政道路700万元；第三次国土调查50万元；不动产统一登记200万元；地质灾害防控经费50万元；规划修编80万元；地质灾害防治和调查项目资金125万元；市政路灯电费87万元；征地费用1200万元。

四、2019年预算绩效评估情况

绩效评价是政府预算决策的重要改革举措,旨在预算编审环节引入社会监督,推行科学民主决策,建立“参与式预算”机制。通过评价,进一步优化公共资源配置,提高政府理财和公共服务水平,有利于推进“责任政府”、“阳光政府”和“服务型政府”建设。

2019年对墨竹工卡县2018年度扶贫资金进行了绩效评价，2019年市财政委托三方中介公司对墨竹工卡县上级转移支付资金进行绩效评价。