政府信息公开

2018年墨竹工卡县财政总决算报表说明

2018年，全县财政工作在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党的十九大精神深化财税体制改革，坚持稳中求进工作总基调，抓住国家实施西部大开发和国家赋予西藏积极的财政政策有利时机，抓住发展和稳定两件大事，全力保障“六大战略”实施和县委、县政府总体工作部署，积极应对严峻复杂的宏观经济形势，本着“保增长、保稳定、保建设、保发展”的思想理念，解放思想、凝心聚力、开拓进取、攻坚克难，全力以赴抓收入，多措并举优支出，全力改善民生、确保精准扶贫和重点建设支出需求，加快推进国库集中支付改革，积极建设内部控制制度，强化财政预算管理，保障财政资金使用安全，提高财政性资金效益，为墨竹工卡县经济社会发展的保障和助推作用得到有效发挥。

2018年我县财政收入迈上新台阶。全年总财力达到145108万元，其中：体制补助为905万元,转移支付补助为55522万元，专项补助为33548万元,增值税返还补助13010万元,所得税返还补助500万元,完成县级财政收入41123万元，动用预算稳定调节基金500万元；上年净结余6494万元（其中净结余20万元，预算稳定调节基金6474万元）。本级收入41123万元，超额完成1973万元，同比增长了8.2%,其中：税收收入29132万元，非税收入11991万元，税收收入主要来源于矿山企业及基本建设项目上缴的税收，非税收入主要为地方教育附加收入、国土局、住建局等部门上缴的行政事业性收费、国库存款利息、公检法司、税务部门罚没款等各单位上缴的其他收入款。                                                                                                                                  2018年墨竹工卡县继续加大财政支出力度，年总支出达143115万元，支出结构进一步优化，更加侧重对教育、医疗卫生、精准扶贫等民生资金的投入，具体如下：

（一）一般公共服务支出29048万元，同比降低33.95%，其中人大经费455万元，政协事务363万元，政府机关经费14139万元，共产党机关经费2922万元，群众团体经费642万元，民宗、统战经费5281万元，纪检、发改、财政、审计、税收、统计事务等支出5246万元。2018年，墨竹工卡县安排强基惠民项目业务经费40万元、考虑我县乡镇存在的实际困难，为提高乡镇工作的积极性，县政府加大了对乡镇的转移支付力度，投入资金1098万元，主要用于支持乡镇基层政权建设，改善乡镇基础条件，有力促进了县域各项事业整体和谐发展。2018年，县政府解决各项基本建设、房屋建筑物建设等项目资金3810.77万元、解决村级组织活动场所标准化阵地建设功能设置配套资金341万元、解决扎西岗乡扎西岗村土方回填资金29.6万元、解决扎西岗村、赤康村、宗雪村综合服务中心缺口资金80万元等，扎实推进了我县各项基础设施建设工程。（备注：我县收到自治区安排其他支出资金915.2万元（第七批强基惠民工作经费800万元，藏财预指2018年9号和拉财预指字2018年16号；强基惠民第七批工作队生活补助专项经费115.2万元，藏财预指2018年2号和拉财预指字2018年51号），支出功能科目均为2300399，由于我县该支出功能不涉及各部门，只能列入相应单位的支出功能科目。2017年地县乡村四级“先进双联户”表彰奖励资金80.28万元，藏财预字[2018]10号和拉财预指字〔2018〕12号，支出功能科目为2300399，由于我县该支出功能不涉及各部门，只能列入相应单位的支出功能科目。）

（二）国防支出为272万元，同比增长288.57%，主要用于民兵征集、国防动员及民兵队伍建设等方面支出。

（三）公共安全支出10297万元，同比增长37.61%，其中武装警察支出282万元、公安支出7761万元、检察院支出415万元、法院支出571万元、司法局支出139万元，全部用于公检法司部门人员工资、业务经费及看守所支出等。

（四）教育支出26713万元，同比降低了1%，其中：教育管理事务经费103万元，中学经费4733万元，小学经费16134万元，学前教育经费5743万元，主要用于教师、教职工补助、县本级对教育事业的投入达到8336.68万元、大学生教育资助1154万元、农村义务教育学生营养改善补助和学生三包经费的补助。使墨竹工卡县教学硬件设施得到明显改善，中小学规范化建设趋于合理。全年对教育的投入占到了全年总财力的18.66%，为墨竹工卡县教育事业发展提供了经费保障。全面落实《墨竹工卡县振兴教育教学质量三年行动计划》，全面普及农牧区学前三年双语教育，入园率达95.11%，适龄儿童入学率、初中毛入学率分别达99.96%、104.83%，义务教育巩固率达95%。

（五）科学技术支出为770万元，同比增长了1103.12%，主要用于人员经费和公用经费等支出10万元，其他科学技术普及支出760万元。

（六）文化体育与传媒支出为776万元，同比降低了38.17%，其中：文化事业经费68万元，新闻出版广播影视事业费708万元。2018年，我县投资64万元用于县乡图书馆、群艺馆、综合文化活动中心和乡镇文化站免费开放；投资15万元用于开展墨竹工卡县“村村通、户户通、舍舍通”、寺庙暨老百姓闭路电视工作；投资149万元开展古籍普查、自办栏目、电影放映、民间艺术团发展、地方戏曲资源普查、文化资源普查及非物质文化遗产传承和保护工作。文化事业普惠群众，公共文化服务体系示范区创建有效推进，文化惠民演出66场次。完成第一期广播电视数字化改造，广播电视安全播出全年零事故。“天边之乡”数字影院并入全国院线，“2131”电影放映播放520场次。

（七）社会保障和就业支出11817万元，同比增长72.03%。全年落实农村低保资金186万元、城镇低保资金356万元。投资160万元专项用于五保供养，分散供养五保老人生活费达到年人均4740元,集中供养五保老人生活费达到年人均10140元；兑现2018年老年人“幸福养老金”经费1723万元；发放公益性岗位补贴629万元。2018年，墨竹工卡县全面建设社会保险体系，墨竹工卡县城镇职工基本养老保险、新农保城镇职工基本医疗保险、城镇职工生育保险、企事业单位工伤保险及机关、企事业单位失业保险等，均达到或超过既定目标任务。

（八）医疗卫生支出14673万元，同比增长39.65%，其中：医疗卫生管理事务2471万元，公立医院3212万元，基层医疗卫生机构1591万元，公共卫生2021万元，食品和药品监督管理事务172万元，财政对基本医疗保险基金的补助支出4925万元。2018年，墨竹工卡县突出抓好卫生五项重点工作，即疾病预防控制、卫生监督执法、医疗质量管理和服务监管、中医药发展、人才和科研建设，促进卫生事业全面、协调、可持续发展。健康墨竹积极推进，启动创建全市第一家县级“二甲”医院并通过预评审。县医院120急救中心、苏拉远程会诊项目投入使用。高质量完成包虫病综合防治，筛查率、救治率均达100%，“决不把包虫病带入小康社会”的承诺有效兑现。

（九）节能环保支出为1326万元，同比降低38.84%，主要用于环境保护相关业务经费。（备注：我县收到自治区安排节能环保支出资金1300万元（拉财农指字2018年8号），支出功能科目为2130504，我县根据支出功能科目将该笔资金列入了农林水事务支出。执行中调减390万元，其中：2017年环境保护考核奖(惩）资金-100万元，藏财经指[2018]45号和拉财经指字〔2018〕115号，科目调剂-290万元，导致决算数有差额。）

（十）城乡社区事务支出5727万元，同比增长112.98%，主要用于县城的路灯、垃圾场的修建以及干部生活小区的饮水问题及城乡社区公共设施建设支出。其中：城乡社区管理事务304万元，城乡社区公共设施建设支出5123万元（含特色小城镇建设项目支出1500万元等），其他城乡社区支出300万元，主要为县城嘎则新区经二路西街街道改造项目166.5万元、工卡镇卡东小组商品房西侧附属工程建设项目181.02万元等。

（十一）农林水支出29233万元，同比增长了90.38%，主要扶贫资金投入力度加大，具体如下：

农业支出为12415万元，其中：行业管理728万元，科技转化与推广服务15万元，防灾减灾42万元，农业生产支持补贴420万元，农村公益事业101万元，农业资源保护修复与利用1956万元，其他农业支出9145万元。按照“五大战略”目标任务和“三提速”要求，2018年，墨竹工卡县继续坚持以科技兴农为先导，扎实开展各项工作。一是夯实农业基础设施建设，大力实施粮食增产和高产创建工作。2018年，墨竹工卡县播种总面积11.1万亩，粮食作物6.15万亩（包括青稞5.52万亩），经济作物3.87万亩，饲草作物1.08万亩；二是畜牧业生产平稳有序发展。截止2018年年末，墨竹工卡县牲畜存栏达133921头（只、匹）；三是提高农牧业特色产业效益。在大力发展暖棚暖圈、青稞种植基地、青饲加工等维持农牧业正常生产的基础上，加强斯布奶牛、肉牛肉羊、苜蓿草种植、玛卡种植、金银花种植等特色产业发展，2018年我县粮食总产量达到2.47万吨，连片种植墨竹小油菜1.04万亩，采集虫草876.59斤，实现创收6399.09万元。我县斯布牦牛通过国家农产品地理标志登记。净土产品销售入驻拉萨商贸中心，现代农业示范园、墨竹小油菜厂、“万户百场十中心”等农牧业项目有序推进。

林业支出2998中：其中：行业管理费158万元，森林生态效益补偿1208万元，林业防灾减灾3万元，其他林业支出1629万元。2018年，墨竹工卡县完成造林项目5100亩（人工造林3000亩、），总投资1367.54万元；投入1500万元消除“无树户”2982户，在门巴乡等高海拔地区试种苗木。完成绿化造林3314亩、封山育林2100亩、防沙治沙6053亩，森林覆盖率达43%。启动国家级生态县创建，完成斯布村、其朗村、章达村生态文明村建设工作，生态创建在全区率先全面实现“三级同创”。

水利支出为557万元，其中：行业管理144万元，水利工程运行与维护104万元，防汛经费80万元，农田水利80万元，农村人畜饮水7万元，其他水利支出184万元。2018年，墨竹工卡县开展各项小型农田水利项目，完成墨竹工卡县尼玛江热乡灌区工程，墨竹工卡县新区防洪堤工程，墨竹工卡县甲玛曲甲玛乡防洪工程等。我县全面推行“河长制”工作以来，编制完成《墨竹工卡县河长制基础资料信息统计》，县本级安排河长制工作经费100万元。在防汛抗旱工作上，墨竹工卡县继续加大防汛工作力度，安排150万元防汛专项资金，以政府采购形式储备了各项物资，并组织开展汛前各项大检查，确保安全度汛。

扶贫支出为12116万元，其中：农村基础设施建设9118万元，生产发展支出85万元，其他扶贫支出2913万元。2018年，墨竹工卡县瞄准“一年脱贫、四年巩固”的目标，加大扶贫专项资金投入，投入本级财政收入的12%资金，大力开展精准扶贫工作。墨竹工卡县全年实施扶贫产业项目19个，总投资10600万元，1376名建档立卡群众实现就业，并带动829户贫困户增收脱贫；开展25期就业培训，共培训1250人次，培训率达100%。2018年，全力实施墨竹工卡县城易地扶贫搬迁（二期）暨小康安居1000户工程，探索创新“易地扶贫搬迁+小康安居”模式，入住661户2785人，昌都“三岩”片区搬迁35户197人。我县始终把脱贫攻坚作为重要政治任务和第一民生工程，实现高质量、高标准整体“摘帽”。

农业综合开发支出为238万元，其中：行业管理217万元，其他农业综合开发支出21万元。

农村综合改革80万元，主要用于对村集体经济组织的补助。普惠金融发展支出829万元，主要用于农业保险保费补贴798万元和其他普惠金融发展支出31万元（涉农贷款贴息支出）

（十二）交通运输支出3739万元，同比增长了3601.98%，主要用于我县县级公交班线改革经费、公路养护各项业务开展经费等。

（十三）资源勘探信息等事务支出为1571万元，同比增长了22.54%，其中：工业和信息产业监管支出为162万元，安全生产监管支出为241万元，国有资产监管支出为81万元，支持中小企业发展和管理支出1168万元。工业实力稳步增长，狠抓经济运行监控，华泰龙二期、巨龙一期采矿项目建设完成。完成招商引资项目17个，中国银行成功入驻墨竹。就业创业整体推进。各项就业指标均高出预期目标，就业培训1383人，劳动力转移就业0.91万元、2.18万人次。

（十四）商业服务业等支出为406万元，同比增长了272.48%，主要用于墨竹工卡县旅游景区宣传、旅游产品制作等各项管理与服务支出。我县思金拉措旅游景区规范运营、成功举办首届油菜花艺术节、“醉墨竹”非遗旅游文化艺术节。配合完成跨喜马拉雅自行车极限赛，获得全区优秀组织奖，墨竹旅游资源得到广泛宣传。

（十五）国土海洋气象等支出为747万元，同比增长了14.05%，其中：国土资源支出685万元，主要用于微片执法矿山整顿经费、农田基本保护、农村宅基地确权经费和集体用地测量费等项目支出；气象支出62万元，主要用于气象业务、气象信息、人工影响天气经费等项目支出。

（十六）住房保障支出为5881万元，同比增长了563.77%，主要用于保障性安居工程、公共租赁住房建设、全县干部职工住房公积金配套资金和住房改革业务开展经费。

（十七）粮油物资储备支出为119万元，同比降低了57.5%，主要用于我县基层粮食仓库建设和各项业务开展经费。

2018年是“十三五”规划的关键之年，是全面深化财税体制改革的关键之年，墨竹工卡县财政局将主动适应经济新常态，正确把握新机遇，奋力开创新局面，着力做好财政新工作。