墨竹工卡县社会工作部2024年度部门决算公开
第一部分 墨竹工卡县社会工作部概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 墨竹工卡县社会工作部2024年度部门决算表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
第三部分 墨竹工卡县社会工作部2024年度部门决算数据说明
一、2024年度一般公共预算收支总体情况说明
二2024年度一般公共预算收入情况说明
三、2024年度一般公共预算支出情况说明
四、2024年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
五、2024年度“三公”及相关经费预决算情况说明
六、2024年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 墨竹工卡县社会工作部概况
一、部门决算单位构成
墨竹工卡县社会工作部设有墨竹工卡县非公有制经济组织和社会工作组织委员会、县信访局。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责。
根据墨竹工卡县委编办批复的“三定”方案,墨竹工卡县社会工作部主要履行以下职责:（一）研究相关理论、政策和规划，起草社会工作、人民信访工作领域相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决好人民群众急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议。（三）负责处理群众来信来的，接待群众来访，综合研判信访信息。承办“12345政府服务热线”转交办的信访问题。负责办理拉萨市信访局和县领导批办、交办的信访事项，承办其他省（自治区、直辖市）、地（市）、县（市、区）转办的群众来信来访，负责向乡（镇）、县直部门转办、交办信访事项，督促、检查、反馈信访事项的处理、落实情况。负责处理本县跨部门、跨行业、跨地区的信访突出问题及群众性事件的组织协调工作，督促检查各项措施的落实，参与协调处理与信访有关的突发事件。（四）负责督促检查全县矛盾纠纷排查调处制度，联席会议联合办案制度，党政一把手大接访大下访制度等各项制度的落实情况。（五）负责全县信访信息汇总分析和宣传发布工作，推动全县信访交流信息化建设。总结推广乡（镇）、县直部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的建议，检查指导乡（镇）、县直部门信访工作。（六）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，组织拟定党建引领基层治理和基层政权建设的规划、政策和措施并指导实施。指导健全和落实党建引领基层治理工作制度。承担城乡社区治理的指导协调和推进工作。（七）指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党建工作。研究提出加强和改进行业协会商会党建工作的意见建议，拟订全县性行业协会商会党建工作的规划、制度和措施。指导全县性行业协会商会基层组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党的群众工作和党风廉政建设。督促指导全县性行业协会商会党组织按期换届。承办有关全县性行业协会商会负责人人选的审核。指导协调并督促有关部门落实党中央关于行业协会商会深化改革和转型发展的决策部署以及自治区党委、市委、县委工作要求。（八）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企事业单位、社会组织、就业群体的党员教育、管理、监督和服务工作，调查研究
相关企事业单位、社会组织、就业群体服务管理工作中的问题，提出完善相关领域群众利益协调机制的建议。承担对有关部门开展本领域内相关领域群众利益协调机制的建议。承担对有关部门开展本领域内相关企事业单位、社会组织、就业群体党建工作的联系指导工作。（九）负责全县志愿者服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。研究拟订社会工作和志愿服务有关制度，承担指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设阵地建设工作，承担协调推动志愿服务制度建设工作。指导开展社会服务和志愿服务培训，培育志愿精神、志愿文化。
(二)部门机构设置。
墨竹工卡县社工部共10人，单位内设5个机构，分别为：部长、副部长信访局长办公室、社会工作和志愿服务办公室、基层治理“两企三新”办公室、信访接待中心。
第二部分 墨竹工卡县2024年度部门决算表
(详见附表1-8)
115-2024中共墨竹工卡县委员会社会工作部决算统计表
第三部分 墨竹工卡县社会工作部2024年度部门决算数据说明
一、2024年度一般公共预算收支总体情况说明
墨竹工卡县社会工作部2024年度总收入229.68万元,较上年211.76万元增加17.94万元,增长8.46%;总支出229.68万元。
二、2024年度一般公共预算收入情况说明
墨竹工卡县社会工作部2024年度总收入229.68万元,全部为当年财政拨款收入。较上年增加17.94万元,增长8.46%。
三、2024年度一般公共预算支出情况说明
墨竹工卡县社会工作部2024年度全年总支出229.68元,全部为财政拨款支出。
四、2024年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
墨竹工卡县社会工作部2024年度财政拨款支出229.68元,其中:基本支出154.48万元,占总支出数的67.24%,
(二)财政拨款支出决算结构情况。
墨竹工卡县社会工作部2024年度财政拨款支出229.68万元,其中:工资福利支出144.5万元,商品和服务支出9.98万元。
(三) 财政拨款支出决算具体情况。
墨竹工卡县社会工作部2024年度财政拨款支出229.68万元。
一般公共服务支出(类)229.68万元,其中:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):154.4万元;一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):75.2万元;
五、2024年度“三公”及相关经费预决算情况说明
墨竹工卡县社会工作部2024年“三公”及相关经费情况表
单位:万元
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
备 注 |
|
合 计 |
|
|
|
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
|
|
其中:(1)因公出国(境)团组数 |
|
|
|
|
(2)因公出国(境)团人数 |
|
|
|
|
2.公务接待费 |
|
|
|
|
其中:(1)公务接待的批次 |
|
|
|
|
(2)公务接待的人数 |
|
|
|
|
3.公务用车经费 |
4.1 |
4.1 |
|
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
4.1 |
4.1 |
|
|
(2)公务用车购置数 |
0 |
0 |
|
|
(3)公务用车保有量 |
1 |
1 |
|
墨竹工卡县社会工作部积极落实中央、区、市、县关于缩减“三公”经费精神，不断加强资金管理，2024年“三公”经费预算数为2.84万元，年底决算实际支出为2.84万元，全部为公务用车运行维护费。
六、2024年度机关运行情况说明
(一)墨竹工卡县社会工作部年度机关运行经费支出229.68万元。其中,基本支出154.4万元,一般行政管理事务75.2万元。
(二)机关运行经费预算的内容。
1.墨竹工卡县社会工作部2024年度财政拨款基本支出229.68万元,其中:人员经费144.5万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房补贴、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等;商品和服务支出9.98万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
2.一般行政管理事务75.2万元,主要包括信访调解经费、党建经费等。
七、政府采购情况说明
墨竹工卡县社会工作部2024年政府采购资金全部纳入墨竹工卡县政府办核算。
八、国有资产占有使用情况
墨竹工卡县社会工作部截至2024年12月31日,国有资产总值51.34万元;车辆1辆,为业务公车,车辆价值51.34万元。
九、预算绩效情况说明
1.预算执行进度进一步提高。
2024年,墨竹工卡县社会工作部牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快资金运行效率,定期向分管财务领导以及墨竹工卡县财政局局长汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序。
2.预算绩效管理队伍进一步充实。
2024年,墨竹工卡县社会工作部积为大力加强预算绩效管理队伍建设、强化人员专业技能培训,通过积极参加县财政局举办的各类预算绩效管理培训,提高了墨竹工卡县社会工作部人员的政策水平和业务素质,奠定了扎实的理论与实际工作基础。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、财政事务:指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政局委托业务等。
五、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。
