墨竹工卡县人民政府

第一部分基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分基本情况

一、部门（单位）职责

(一)起草民政工作地方性法规和政府规章草案，拟定全县民政事业发展规划和年度计划并组织实施。

(二)依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)拟订全县社会救助政策、标准和规划，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。负责因公牺牲（不含人民警察、军人)的审核认定以及抚恤工作。

(四)组织研究行政区划总体规划思路建议，负责本行政区域行政区划和地名管理。按照管理权限负责全县行政区划设立、命名、撤销、变更等审核及行政区域界线的勘定、变更、管理、人民政府驻地迁移等审核工作。调处行政区域边界争议。负责全县重要自然地理实体命名、更名审核工作。指导全县城乡地名标志的规范化设置。

(五)贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

(六)拟定全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(七)组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，指导协调老年人权益保障工作，制定老年人社会参与具体措施并组织实施。

(八)组织制定并协调落实促进全县养老事业发展的政策措施、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系拟订全县养服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担全县老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农牧区留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度并组织实施。

(十)拟订残疾人权益保护政策，统筹推进全县残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十一)贯彻落实国家关于促进慈善事业发展的政策，指导工会捐助工作，负责全县福利彩票销售管理工作。

(十三)组织实施退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的政策法规，研究起草相关地方性法规和政府规章草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(十四)负责转业军官、安排工作退役士兵、逐月领取退役金退役军人、复员军人、自主择业军队转业干部、移交政府安置的离退休军人、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作。

(十五)组织实施并指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(十六)会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

(十七)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(十八)组织实施并指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(十九)组织实施并指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，负责国民党抗战老兵等有关人员优待政策的落实。协助部队做好征兵工作。

(二十)负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报全县拟列入全国、全区、全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(二十ー)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责退役军人信访工作。

(二十二)负责本行业本领域安全生产监管和应急处置工作。

(二十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入墨竹工卡县民政和退役军人事务局总编制为17名，部门领导职数4名，其中局长1名、副局长3名。纳入墨竹工卡县民政和退役军人事务局行政编制为7名，部门领导职数4名。现实有人数为18人，单位内设6个机构，分别为：党政综合办公室、社会事务、养老服务、社会救助、优抚安置、就业创业。县民政和退役军人事务局是县人民政府工作部门，为正科级。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。2024年墨竹工卡县民政和退役军人事务局本级决算统计报表(1)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计5,350.88万元，支出总计5,350.88万元，与2023年度相比，收入、支出总计减少696.01万元，下降13%。

（一）收入总计主要构成

本年收入5,197.07万元。

年初结转结余153.81万元，主要是上级下拨资金结余及政府性基金结余，较2023年度决算数增加4.56万元，增长2.96%。

（二）支出总计主要构成

本年支出5,350.88万元。

（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明

本年收入5,197.07万元，其中：财政拨款收入5,197.07万元，占100%。

（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出5,350.88万元，其中：基本支出338.11万元，占6.32%；项目支出5,012.77万元，占93.68%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入5,350.88万元，支出5,350.88万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少0万元，下降0%。支出减少0万元，增长（下降）0%。

财政拨款年初结转结余153.81万元，主要是上级下拨资金结余及政府性基金结余，较2023年度决算数增加4.56万元，增长2.96%。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,125.18万元，占本年支出合计的4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加607.16万元，增长11.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,125.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5,082.01万元，占99.151%；卫生健康支出19.12万元，占0.37%；住房保障（类）支出24.04万元，占0.479%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5350.88万元，支出决算为5,125.18万元，完成年初预算的95.78%。其中：

1.一般公共服务（类）行政运行（项）。

年初预算为291.98万元，支出决算为291.98万元，完成年初预算的100%。

2.一般行政管理事务。

年初预算为216.57万元，支出决算为216.57万元，完成年初预算的100%。

3.机关服务.

年初预算为8.13万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的100%。

4.行政区划和地名管理。

年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。

5.其他民政管理事务支出

年初预算为4002.57万元，支出决算为4002.57万元，完成年初预算的100%。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出338.11万元，其中：人员经费312.85万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费25.26万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出225.70万元，占本年支出合计的4.2%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1303.18万元，下降85.24%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出225.70万元，主要用于以下方面：用于社会福利的彩票公益金支出144.4万元，占63.97%；用于残疾人事业的彩票公益金支出81.30万元，占36.03%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为225.70万元，支出决算为225.70万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会福利的彩票公益金。

年初预算为144.4万元，支出决算为144.4万元，完成年初预算的100%。

2.残疾人事业的彩票公益金

年初预算为81.30万元，支出决算为81.30万元，完成年初预算的100%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占0.00%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.39万元，增长3%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.00万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出13.00万元，主要用于车辆油料费、保险、维护等。

公务用车运行维护费支出决算数比预算数13万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.39万元，增长3%。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0、0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0、0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“0”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，……（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；如没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映0、0等0个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

0项目绩效自评表：（可作为附件附后）

0项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。

（四）财政评价结果（如有）

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度民政局部门（单位）机关运行经费25.26万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少0.67万元，降低2.58%。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，各部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度0部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，墨竹工卡县民政和退役军人事务局2025年末国有资产占有使用总计为331.3913万元，2019年末国有资产占有使用总计为314.3913万元其中房屋建筑物为120万元，车辆为52万元，车辆保有量为4辆。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

（一）、社会保障和就业支出（类）

1、民政管理事务（款）

a、行政运行（项）；

b、一般行政管理事务（项）；

c、机关服务（项）；

d、行政区划和地名管理（项）；

e、其他民政管理事务支出（项）；

2、行政事业单位养老支出（款）

a、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；

b、机关事业单位职业年金缴费支出（项）；

3、社会福利（款）

a、老年福利（项）

4、残疾人事业（款）

a、残疾人康复（项）

b、残疾人生活和护理补贴（项）

c、其他残疾人事业支出（项）

5、最低生活保障（款）

a、城市最低生活保障金支出（项）

6、特困人员救助供养（款）

a、农村特困人员救助供养支出（项）

7、财政对其他社会保险基金的补助（款）

a、财政对工伤保险基金的补助（项）

（二）、卫生健康支出（类）

1、行政事业单位医疗（款）

a、行政单位医疗（项）

b、公务员医疗补助（项）

2、财政对基本医疗保险基金的补助（款）

a、财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）

（三）、住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）

a、住房公积金（项）

（四）、其他支出（类）

1、彩票公益金安排的支出（款）

a、用于社会福利的彩票公益金支出（项）

b、用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）