墨竹工卡县人民政府

2024年度一般公共预算财政拨款支出18,477.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11,909.13万元，占64.45%；国防支出（类）支出190.84万元，占1.03%；公共安全支出（类）支出110.06万元，占0.60%；社会保障和就业（类）支出60.50万元，占0.33%；卫生健康支出94.24万元，占0.51%；资源勘探工业信息等支出98.85万元，占0.54%；住房保障（类）支出48.64万元，占0.26%；债务还本支出5151.00万元，占27.88%；债务付息支出814.05万元，占4.41%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,746.12万元，支出决算为18,477.32万元，完成年初预算的221.56%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为499.85万元，支出决算为655.57万元，完成年初预算的131.15%。决算数大于预算数的主要原因是其他工资福利支出增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.76万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的36.84%。决算数小于预算数的主要原因：党建经费减少。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。

年初预算为28.00万元，支出决算为27.51万元，完成年初预算的98.25%。决算数小于预算数的主要原因：预算改革经费及绩效管理，财政管理一体化经费减少。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的96.5%。决算数小于预算数的主要原因：财政支付中心费减少。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是财政监察减少。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为45.00万元，支出决算为54.12万元，完成年初预算的120.27%。决算数大于预算数的主要原因：电子系统票据费，信息化建设，四家单位财政网费增加。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。

年初预算为90.00万元，支出决算为113.30万元，完成年初预算的125.89%。决算数大于预算数的主要原因：财政局委托费增加。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为3055.00万元，支出决算为11,048.70万元，完成年初预算的315.68%。决算数大于预算数的主要原因：消化暂付性款项增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为70.63万元，支出决算为60.13万元，完成年初预算的85.13%。决算数小于预算数的主要原因：机关单位养老保险调减。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为14.91万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：职业年金缴费调减。

11. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为1.86万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：其他社会保险缴费调减。

12. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.37万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的102.7%。决算数大于预算数的主要原因：其他社会保险缴费增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为37.93万元，支出决算为29.66万元，完成年初预算的78.2%。决算数小于预算数的主要原因：其他社会保险缴费，城镇职工医疗保险缴费调减。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为8.81万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的85.36%。决算数小于预算数的主要原因：公务员医疗补助调减。

15. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为58.5万元，支出决算为57.07万元，完成年初预算的97.56%。决算数小于预算数的主要原因：医疗费，体检费提标调减。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为100.00万元，支出决算为98.85万元，完成年初预算的98.85%。决算数小于预算数的主要原因：国有资产管理经费调减。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为52.96万元，支出决算为48.64万元，完成年初预算的91.84%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金调减。

18. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为0.73万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：驻藏央企退休人员社会化管理补助资金调减。

19. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。

年初预算为382.91万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：国有资本经营预算结转结余调减。

20. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府一般债券还本支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5,151.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：再融资一般债券转贷支出增加。

21. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）。

年初预算为500.00万元，支出决算为808.54万元，完成年初预算的161.71%。决算数大于预算数的主要原因：债务付息增加。

22. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）。

年初预算为352.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：本年度专项债券付息项目未支付

23. 债务发行费用支出（类）地方政府一般债务发行费用支出（款）地方政府一般债务发行费用支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的11.02%。决算数小于预算数的主要原因：债务发行费调减。

24. 债务发行费用支出（类）地方政府专项债务发行费用支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出（项）。

年初预算为0.04万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位无新增债务，无债务发行费。

25. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位无国防支出。

26. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：本单位无国防支出。

27. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：本单位无国防支出。

28. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：本单位无安全支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出805.30万元，其中：人员经费783.68万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、奖励金。公用经费21.63万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，，占0%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为383.56万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为0.65万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：驻藏央企退休社会化补助资金调减。

2.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。

年初预算为383.91万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：国有资本经营预算结转结余调减。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.56万元，支出决算为3.56万元，完成预算的0%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.56万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有人出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.56万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出3.56万元，主要用于业务车油料及维修费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.54万元，完成预算的69.8%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2023年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度1部门（单位）机关运行经费655.57万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加155.72万元，完成预算的131.15%，与2023年度相比，机关运行经费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：2023年本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度1部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积500平方米。

本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。