墨竹工卡县农业农村局2024年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 墨竹工卡县农业农村局概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 墨竹工卡县农业农村局2024年度部门决算表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 墨竹工卡县农业农村局2024年度部门决算数据说明
一、2024年度一般公共预算收支总体情况说明
二、2024年度一般公共预算收入情况说明
三、2024年度一般公共预算支出情况说明
四、2024年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
五、2024年度“三公”及相关经费预决算情况说明
六、2024年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
第一部分 墨竹工卡县农业农村局基本情况
一、部门（单位）职责
墨竹工卡县农业农村局由四个二级预算部门构成,分别是推广站、兽防站以及动检站。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草全县农业农村法规草案和政府规章草案。负责农业综合执法。
（2）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。
（3）拟定墨竹工卡县深化农村经济体制改革和巩固和完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农牧民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。
（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。 （5）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。
（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，指导农业检验检测体系建设。组织实施农机购置补贴政策。
（7）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。
（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料拉萨市地方标准。
（9）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。
（10）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。承担动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布病情并组织扑灭。
(二)部门机构设置。
墨竹工卡县农业农村局实有干部职工30人,其中科级领导3名。内设11办公室,分别为:局长办公室、3个副局长、财务室、农工办、综合办、增收办、种植业管理室、发展规划室、政策法规与指导室、科技教育办、农村社会促进室、农产品质量安全监测室、畜牧兽医管理室。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
146-2024墨竹工卡县农业农村局和科学技术局（乡村振兴局）决算统计表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出总体情况说明
墨竹工卡县农业农村局2024年度收入总计21,806.95万元，支出总计21,806.95万元，与2023年度相比，收入、支出总计减少8335.67万元，下降27.65%，全部为财政拨款。
二、2024年度一般公共预算收入情况说明
墨竹工卡县农业农村局2024年度总收入21,806.95万元, 其中：无政府性基金预算财政拨款，全部为财政拨款收入。2024年度财政拨款总收入21,806.95万元, 较上年减少8335.67万元,下降27.65%。主要是住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费的增加项目。
三、2024年度一般公共预算支出情况说明
墨竹工卡县农业农村局2024年度全年总支出21,806.95万元, 全部为财政拨款支出。财政拨款支出较上年较上年减少8335.67万元,下降27.65%。
四、2024年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
墨竹工卡县农业农村局2024年度财政拨款支出21,806.95万元,其中:基本支出1,029.15万元,占总支出数的4.72%,较上年增加121.28万元;项目支出20,777.80万元 ,较上年减少12489.99万元,减少37.54%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
墨竹工卡县农业农村局2024年度财政拨款支出21,806.95万元,其中:基本支出1,029.15万元,项目支出20,777.80万元 ，。
(三) 财政拨款支出决算具体情况。
墨竹工卡县农业农村局2024年度财政拨款支出21,806.95万元。财政拨款支出21,806.95万元,其中科学技术支出280万元，社会保障和就业支出93.19万元，卫生健康支出：59.93万元; 财政对基本医疗保险基金的补助5.4万元，节能环保支出1163.82万元，公共卫生：59.93；万元; 农林水支出:20136.70万元，住房保障支出73.29万元。
五、2024年度“三公”及相关经费预决算情况说明
墨竹工卡县农业农村局2024年“三公”及相关经费情况表
单位:万元
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
备 注 |
|
合 计 |
19.63 |
19.63 |
|
|
1.因公出国(境)费 |
0 |
0 |
|
|
其中:(1)因公出国(境)团组数 |
0 |
0 |
|
|
(2)因公出国(境)团人数 |
0 |
0 |
|
|
2.公务接待费 |
0 |
0 |
|
|
其中:(1)公务接待的批次 |
0 |
0 |
|
|
(2)公务接待的人数 |
0 |
0 |
|
|
3.公务用车经费 |
19.63 |
19.63 |
|
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
19.63 |
19.63 |
|
|
(2)公务用车购置数 |
0 |
0 |
|
|
(3)公务用车保有量 |
5 |
5 |
|
墨竹工卡县农业农村局2024年度“三公”经费预算数为19.63万元，年底实际支出为19.63万元,全部为公务用车运行维护费，于2023年“三公”经费减少6.83万元,减少25.81%。具体如下:
1.因公出国(境)费0万元。未安排因公出国（境）经费。
2.公务接待费0万元。公务接待费全部安排在墨竹工卡县政府办核算。
3.公务用车运行维护费19.63万元。均为公务用车运行支出,主要用于市内因公出行、扶贫调研等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。同口径较上年减少6.83万元,减少25.81%。下降主要原因是在公务用车保有量(5辆) 不变的基础上进一步完善和加强了公务车辆管理,严格控制支出。
六、2024年度机关运行情况说明
（一）机关运行经费支出情况
墨竹工卡县农业农村局2024年度机关运行经费48.04万元 比年初预算减少28.27万元，完成预算的62.95%；与2023年度相比，机关运行经费减少13.14万元，下降21.48%。
(二)机关运行经费预算的内容。
墨竹工卡县农业农村局2024年度财政拨款基本支出1,029.15万元，其中：人员经费981.12万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费48.04万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
墨竹工卡县农业农村局2024年度无政府政府性基金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
墨竹工卡县农业农村局截至2024年12月31日,国有资产总值297.21万元,其中:流动资产0万元,固定资产297.21万元。固定资产中:房屋2750平方米,账面价值214万元;车辆5辆,均为业务公车,账面价值83.21万元。
九、预算绩效情况说明
1.预算执行进度进一步提高。
2024年, 墨竹工卡县农业农村局牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率,定期向分管财务领导以及单位领导汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序。
2.预算绩效管理队伍进一步充实。
2024年, 墨竹工卡县农业农村局大力加强预算绩效管理队伍建设、强化人员专业技能培训,通过积极参加墨竹工卡县财政局举办的各类预算绩效管理培训,提高了墨竹工卡县农业农村局预算绩效人员的政策水平和业务素质,奠定了扎实的理论与实际工作基础。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、财政事务:指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政局委托业务等。
五、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。
