墨竹工卡县人民政府

第一部分基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

工卡镇人民政府是一个独立核算的机构，纳入2023年部门决算汇编的独立核算单位共1个。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

以上报表见附件：收入支出决算表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计4267.98万元，支出总计4,664.35万元，与2023年度相比收入总计增加1775.15万元、增长71.21%，支出总计增加1987.47万元，增长74.25%。主要原因：年度新增项目及调整人员，全年预算收入上涨。

二、（一）收入总计主要构成

本年收入4,267.98万元。使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加1378.79万元，主要原因是主要原因是年度新增项目及调整人员，全年预算收入上涨。

年初结转结余396.36万元，为财政拨款结转主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出375.4万元、其他一般公共服务支出20.95万元，较2023年度决算数增加191.34万元，增长100%，2024年其他政府办公厅（室）及相关机构事务预算增加。

（二）支出总计主要构成

本年支出4,664.35万元。结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加1987.47万元，增长74.25%，主要原因是2023年结转结余资金支出。年末结转结余396.36万元，为财政拨款结转主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出375.4万元、其他一般公共服务支出20.95万元，较2023年度决算数增加191.34万元，增长100%，2024年其他政府办公厅（室）及相关机构事务预算增加.

（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明

本年收入4,267.98万元，其中：财政拨款收入4,267.98万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出4,664.35万元，其中：基本支出1,680.28万元，占36.02%；项目支出2,984.07万元，占63.98%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数可取自财政公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、2024年度财政拨款收入4,267.98万元，支出4,664.35万元。与2023年度相比收入总计增加1775.15万元、增长71.21%，支出总计增加1987.47万元，增长74.25%。主要原因：年度新增项目及调整人员，全年预算收入上涨。财政拨款年初结转结余396.36万元，为财政拨款结转主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出375.4万元、其他一般公共服务支出20.95万元，较2023年度决算数增加191.34万元，增长100%，2024年其他政府办公厅（室）及相关机构事务预算增加。财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）396.36万元，增长100%，主要原因是2024年项目全部已实施。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,629.11万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2172.3万元，增长88.42%，主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,629.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4077.8万元，占88.09%；社会保障和就业支出144.86万元，占3.13%；卫生健康支出94.5万元，占2.04%；农林水康支出186.85万元，占4.04%；住房保障支出125.1万元，占2.7%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4664.35万元，支出决算为4,629.11万元，完成年初预算的100%。其中：城乡社区支出35.24年初结转结余支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1680.28万元，其中：人员经费1,622.65万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资247.5万元、津贴补贴769.82万元、奖金154.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费143.96万元、职工基本医疗保险缴费54.18万元、公务员医疗补助缴费32.58万元、其他社会保障缴费12.41万元、住房公积金125.1万元、其他工资福利支出66.27万元；医疗费补助7.74万元、其他对个人和家庭的补助8.6万元。公用经费57.63万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费8.62万元、邮电费1万元、差旅费36.03万元、公务用车运行维护费11.98万元。

（注：上述数据可取自财政公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出35.24万元，占本年支出合计的0.76%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少0.78万元，下降2.17%，主要原因是2024年减少了涉及政府性基金项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出35.24万元，主要用于以下国有土地使用权出让收入安排的支出35.24万元，占100%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为35.24万元，支出决算为35.24万元，完成年初预算的100%。其中：

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降0%，主要原因是……。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；……。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为11.98万元，支出决算为11.98万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.79万元，增长7.06%，主要原因是……。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.98万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.98万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于……，年末公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出11.98万元，主要用于……。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少9.21万元，完成预算的58.73%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.79万元，增长7.06%，主要原因是……。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于……国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待XXXX批次，接待0人次；主要用于……。公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中，一级项目4个，二级项目131个，共涉及资金4664.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度无政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；如没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

共组织对“一般公共预算”131个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4664.35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4664.35万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效良好。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度工卡镇人民政府机关运行经费57.63万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少34.68万元，完成预算的37.57%；与2023年度相比，机关运行经费减少12.74万元，下降18.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少人员编制数量减少，落实中央八项规定过紧日子要求压减支出。（具体增减原因由预算部门、单位根据实际情况填列）。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注一部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，各部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度工卡镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位拥有房屋面积0平方米。

本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是是镇政府公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

201类一般公共服务支出03款政府办公厅（室）及相关机构事务01行政运行项，2010302机关服务2010304专项服务2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

201类一般公共服务支出99款其他一般公共服务支出99（项）其他一般公共服务支出，208类社会保障和就业支出05行政事业单位养老支出05机关事业单位基本养老保险缴费支出，2082702财政对工伤保险基金的补助2101101行政单位医疗2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助；2120801征地和拆迁补偿支出，2139999其他农林水支出，2210201住房公积金。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）