2022年墨竹工卡县财政总决算报表说明
2022年墨竹工卡县财政总决算报表说明
2022年，全县财政工作在墨竹工卡县委、墨竹工卡县政府的正确领导和上级业务部门的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中央党的十九大精神深化财税体制改革，坚持稳中求进工作总基调，抓住国家实施西部大开发和国家赋予西藏积极的财政政策有利时机，抓住发展和稳定两件大事，全力保障“六大战略”实施和墨竹工卡县委、墨竹工卡县政府总体工作部署，积极应对严峻复杂的宏观经济形势，本着“保增长、保稳定、保建设、保发展”的思想理念，解放思想、凝心聚力、开拓进取、攻坚克难，全力以赴抓收入，多措并举优支出，全力改善民生、确保精准扶贫和重点建设支出需求，加快推进国库集中支付改革，积极建设内部控制制度，强化财政预算管理，保障财政资金使用安全，提高财政性资金效益，为墨竹工卡县经济社会发展的保障和助推作用得到有效发挥。
2022年墨竹工卡县财政收入迈上新台阶。全年一般公共预算总财力达到281770万元，其中：体制补助为928万元,转移支付补助为155853万元，专项补助为7695万元,增值税返还补助7159万元,所得税返还补助500万元,动用预算稳定调节基金76000万元，债务转贷收入1900万元，调入资金164万元，完成县级财政收入31571万元。全年一般公共预算支出176424万元，上解支出728万元，年末安排当年预算稳定调节基金为89225万，结转下年15393万元。本级收入31571万元，同比降低了43.85%（今年国家实施增值税留抵退税政策，办理增值税留抵退税3.02亿元，本级承担1.51亿元）,其中：税收收入26849万元，非税收入4722万元，税收收入主要来源于矿山企业及基本建设项目上缴的税收，非税收入主要为地方教育附加收入、自然资源局、住建局等部门上缴的行政事业性收费、国库存款利息、公检法司、税务部门罚没款等各单位上缴的其他收入款。
全年政府性基金预算总财力达到25080万元，其中：上级补助收入为4468万元,完成县级财政收入7150万元。全年政府性基金支出2670万元，年终结余22410万元。
2022年墨竹工卡县继续加大财政支出力度，年末一般公共预算总支出达176424万元，支出结构进一步优化，更加侧重对教育、医疗卫生、精准扶贫等民生资金的投入，具体如下：
（一）一般公共服务支出31130万元，同比增长28.41%，其中人大经费953万元，政协事务393万元，政府机关经费15900万元，共产党机关经费5394万元，群众团体经费1029万元，民宗、统战经费3719万元，纪检、发改、财政、审计、税收、统计事务、市场监督管理等支出3742万元。2022年，墨竹工卡县安排强基惠民项目业务经费及启动资金1360.95万元、考虑墨竹工卡县乡镇存在的实际困难，为提高乡镇工作的积极性，墨竹工卡县政府加大了对乡镇的转移支付力度，投入资金1229.74万元，主要用于支持乡镇基层政权建设，改善乡镇基础条件，有力促进了县域各项事业整体和谐发展。2022年，墨竹工卡县政府解决各项基本建设、房屋建筑物建设等项目资金8701.23万元、解决甲玛乡特色小城镇市政道路工程资金187万元、解决老城区排水管网改造工程资金1000万元、解决日多乡供氧建设156.53万元、解决全县污水处理厂运行维护经费600万元、解决县级粮食储备项目款372.08万元等，扎实推进了墨竹工卡县各项基础设施建设工程。
（二）国防支出为160万元，同比增长46.79%，主要用于民兵征集、国防动员及民兵队伍建设等方面支出。
（三）公共安全支出13261万元，同比增长57.08%，其中武装警察支出18万元、公安支出11044万元、检察院支出761万元、法院支出1231万元、司法局支出207万元等，全部用于公检法司部门人员工资、业务经费及看守所支出等。
（四）教育支出34216万元，同比降低了4.47%，其中：教育管理事务经费22359万元，中学经费6312万元，小学经费2867万元，学前教育经费2112万元，主要用于教师、教职工补助、墨竹工卡县政府本级对教育事业的投入达到11808.3万元、大学生教育资助1000万元、农村义务教育学生营养改善补助和学生三公经费的补助。使墨竹工卡县教学硬件设施得到明显改善，中小学规范化建设趋于合理。全年对教育的投入占到了全年总财力的22.75%，为墨竹工卡县教育事业发展提供了经费保障。全面落实《墨竹工卡县振兴教育教学质量三年行动计划》，全面普及农牧区学前三年双语教育，入园率达97.76%，适龄儿童入学率、初中毛入学率分别达100%、104.87%，义务教育巩固率达99.23%。
（五）科学技术支出为48万元，同比降低了84.62倍，主要用于科技特派员各项经费支出。
（六）文化体育与传媒支出为993万元，同比增长了50.91%，2022年，墨竹工卡县投资64万元用于县乡图书馆、群艺馆、综合文化活动中心和乡镇文化站免费开放；投资60万元用于开展县域旅游景区宣传及环境卫生整治工作；投资556万元开展古籍普查、自办栏目、电影放映、民间艺术团发展、贫困地区戏曲进乡村活动及非物质文化遗产传承和保护工作。文化事业普惠群众，公共文化服务体系示范区创建有效推进，文化惠民演出82场次。完成广播电视数字化改造，广播电视安全播出全年零事故。“天边之乡”数字影院并入全国院线，“2131”电影放映播放492场次。
（七）社会保障和就业支出16685万元，同比增长64.25%。全年落实困难群众救助补助资金2347.55万元。投资310万元专项用于五保供养，分散供养五保老人生活费达到年人均7590元,集中供养五保老人生活费达到年人均19596元；兑现2022年老年人“幸福养老金”经费2949.93万元；发放公益性岗位补贴1310万元。2022年，墨竹工卡县全面建设社会保险体系，墨竹工卡县城镇职工基本养老保险、新农保城镇职工基本医疗保险、城镇职工生育保险、企事业单位工伤保险及机关、企事业单位失业保险等，均达到或超过既定目标任务。
（八）医疗卫生支出13553万元，同比增长56.94%，其中：卫生健康管理事务3787万元，公立医院3628万元，基层医疗卫生机构1520万元，公共卫生2530万元，医疗保障管理事务236万元，财政对基本医疗保险基金的补助支出1798万元。2022年，墨竹工卡县突出抓好卫生五项重点工作，即疾病预防控制、卫生监督执法、医疗质量管理和服务监管、中医药发展、人才和科研建设，促进卫生事业全面、协调、可持续发展。健康墨竹积极推进，启动创建全市第一家县级“二甲”医院并通过评审。县医院120急救中心、苏拉远程会诊项目正式投入使用。高质量完成包虫病综合防治，筛查率、救治率均达100%，“决不把包虫病带入小康社会”的承诺有效兑现。
（九）节能环保支出为889万元，同比降低27.55%，主要用于环境保护和环境监测监察相关业务经费。
（十）城乡社区事务支出5619万元（含债务转贷收入1900万元），同比降低16.48 %，主要用于县城的路灯、垃圾场的修建以及干部生活小区的饮水问题及城乡社区公共设施建设支出。其中：城乡社区管理事务455万元，城管执法支出455万元、城乡社区公共设施建设支出3292万元，城乡社区环境卫生659万元，其他城乡社区支出758万元等。
（十一）农林水支出45873万元，同比降低了7.75%，主要扶贫资金投入力度加大，具体如下：
农业农村支出为14382万元，其中：行业管理748万元，稳定农民收入补贴158万元，农业生产发展212万元，农村集体资产清产核资59万元（全县村集体经济组织暨40个行政村198个村小组），农村户用厕所改造764.93万元，农业资源保护修复与利用778万元，农田建设3371.45万元，其他农业支出12401万元等。按照“五大战略”目标任务和“三提速”要求，2022年，墨竹工卡县继续坚持以科技兴农为先导，扎实开展各项工作。一是夯实农业基础设施建设，大力实施粮食增产和高产创建工作。2022年，墨竹工卡县播种总面积11.4万亩，粮食作物6.37万亩（包括青稞5.52万亩），经济作物4.09万亩，饲草作物1.3万亩；二是畜牧业生产平稳有序发展。截至2022年末，墨竹工卡县牲畜存栏达134321头（只、匹）；三是提高农牧业特色产业效益。在大力发展暖棚暖圈、青稞种植基地、青饲加工等维持农牧业正常生产的基础上，加强斯布奶牛、肉牛肉羊、苜蓿草种植、玛卡种植、金银花种植等特色产业发展，2022年我县粮食总产量达到2.68万吨，连片种植墨竹小油菜1.26万亩，采集虫草877.21公斤，实现创收6419.09万元。墨竹工卡县斯布牦牛通过国家农产品地理标志登记。净土产品销售入驻拉萨商贸中心，现代农业示范园、墨竹小油菜厂、“万户百场十中心”等农牧业项目有序推进。
林业和草原支出1475万元，其中：自然保护区等管理46万元，森禁止使用林生态效益补偿1398万元，林业草原防灾减灾29万元，其他林业和草原支出2万元。墨竹工卡县全面启动国家级生态县创建，完成斯布村、其朗村、章达村生态文明村建设工作，生态创建在全区率先全面实现“三级同创”。（2020年实施机构改革，将原国土资源局和原林业绿化局合并为自然资源局，相关行业管理经费列入自然资源局。）
水利支出为5579万元，其中：行业管理488万元，水利工程运行与维护1662万元，防汛经费1616万元，农村水利517万元，农村人畜饮水556万元，其他水利支出740万元。2022年，墨竹工卡县本级安排河长制工作经费400万元。在防汛抗旱工作上，墨竹工卡县继续加大防汛工作力度，安排244万元防汛专项资金，以政府采购形式储备了各项物资，并组织开展汛前各项大检查，确保安全度汛。
巩固脱贫衔接乡村振兴支出为15965万元，其中：行业管理256万元，生产发展支出2226万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出支出 建议修改为 13483万元。2022年，墨竹工卡县全面巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加大扶贫专项资金投入，投入本级财政收入的12%资金6744万元。墨竹工卡县始终把脱贫攻坚作为重要政治任务和第一民生工程，实现高质量、高标准整体“摘帽”。
（十二）交通运输支出502万元，同比降低了3.28%，主要用于墨竹工卡县实施公路建设、公路养护各项业务开展经费等。
（十三）资源勘探工业信息等事务支出为1264万元，同比增长了26.53%，其中：工业和信息产业监管支出为481万元，支持中小企业发展和管理支出783万元。工业实力稳步增长，狠抓经济运行监控，华泰龙二期、巨龙一期采矿项目建设完成。完成招商引资项目17个，中国银行成功入驻墨竹。就业创业整体推进。各项就业指标均高出预期目标，就业培训1583人，劳动力转移就业0.91万元、2.18万人次。
（十四）自然资源海洋气象等支出为3823万元，同比增长了5.84%，其中：自然资源事务支出2821万元，主要用于卫片执法矿山整顿经费、基本农田保护条例、林业绿化、土地增减挂钩、生态岗位补助、农村宅基地确权经费和集体用地测量费等项目支出；气象支出45万元，主要用于气象业务、气象信息、人工影响天气经费等项目支出。
（十五）住房保障支出为3614万元，同比降低了16.77%，主要用于保障性安居工程、公共租赁住房建设、全县干部职工住房公积金配套资金和住房改革业务开展经费。
（十六）粮油物资储备支出为220万元，同比增长了3.78倍，主要用于墨竹工卡县基层粮食仓库建设和各项业务开展经费。
（十七）灾害防治及应急管理支出532万元，同比增长了25.47%，其中应急管理事务支出184万元、消防事务支出257万元、自然灾害防治91万元，全部用于安全生产、灾害风险防治、消防应急救援等各项支出。（2020年实施机构改革，将原安监局调整为应急管理局，并将公安消防大队相关经费支出列入灾害防治及应急管理支出科目下反映。）
（十八）其他支出为3694万元，主要用于发改委、政法委、法院、医保局、乡村振兴局、自然资源局、扎西岗乡政府和公安局等部门部分项目支出。
（十九）债务付息支出为394万元，主要用于墨竹工卡县地方政府一般债券转贷收入产生的利息支出。
（二十）债务发行费用支出为2万元，主要用于墨竹工卡县地方政府一般债券转贷收入发行产生的相关费用支出。
2022年是“十四五”规划的开局之年，是全面深化财税体制改革的关键之年，墨竹工卡县财政局将主动适应经济新常态，正确把握新机遇，奋力开创新局面，着力做好财政新工作。
