墨竹工卡县扎雪乡人民政府2022年度部门决算公开
墨竹工卡县扎雪乡人民政府2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 墨竹工卡县扎雪乡人民政府概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 墨竹工卡县扎雪乡人民政府2022年度部门决算表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 墨竹工卡县扎雪乡人民政府2022年度部门决算数据说明
一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明
二、2022年度一般公共预算收入情况说明
三、2022年度一般公共预算支出情况说明
四、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
五、2022年度“三公”及相关经费预决算情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占有使用情况
八、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分 墨竹工卡县扎雪乡人民政府概况
一、部门决算单位构成
纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算机构1个，为政府机关单位。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责。
根据“三定”方案,扎雪乡人民政府主要履行以下职责:
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好墨竹工卡县扎雪乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施乡、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责扎雪乡辖区的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财务收入，完成县财务计划，管好财务资金，增强财务实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其他事项。
本单位行政编制人数为26人，事业编制人数为18人，非参公事业编制人数为1人。年末实有人数为45人，全部财政拨款开支人数。
单位内设9个机构，分别是党政综合办公室、党群办公室、乡村振兴发展办公室、民生保障办公室、平安建设办公室、农牧综合服务中心、党群服务中心、网格化管理中心。
第二部分
第三部分 墨竹工卡县扎雪乡人民政府2022年度部门决算数据说明
一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明
墨竹工卡县扎雪乡人民政府2022年度预算收入17,318,000.00元，执行中追加18,032,288.48元（主要为人员变动资金增加），支出为18,032,288.48元，结转资金为0元。
二、2022年度一般公共预算收入情况说明
本年度预算收入17,318,000.00元，执行中追加18,032,288.48元（主要为人员变动资金增加），支出为18,032,288.48元，结转资金为0元。
三、2022年度一般公共预算支出情况说明
本年度收入为18,032,288.48元，支出为18,032,288.48元，结转资金为0元，比年初预算数17,318,000.00元增加了714288.48元。
四、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
本年度收入为18,032,288.48元，其中：基本支出收入为11,260,255.51元，项目支出收入为7,772,800.00元。支出为18,032,288.48元，其中：基本支出为11,260,255.51元，项目支出为7,772,800.00元。结转资金为0元。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
本年度收入为18,032,288.48元，其中：基本支出收入为11,260,255.51元，项目支出收入为7,772,800.00元。支出为18,032,288.48元，其中：工资福利支出为10,312,842.51元，商品和服务支出为6,860,232.97元，结转资金为0元。
(三) 财政拨款支出决算具体情况。
本年度收入为18,032,288.48元，全部为财政拨款收入，支出为18,032,288.48元，全部为财政拨款支出，结转资金为0元。
五、2022年度“三公”及相关经费预决算情况说明
今年“三公”经费支出为500000元，其中：未安排因公出国（境）经费；未安排公务接待费，接待费由用餐人员自行支付；公务用车运行维护费为500000元，年末公务用车保有量为6辆。
墨竹工卡县扎雪乡人民政府2022年“三公”及相关经费情况表
单位:万元
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项 目 |
预算数 |
决算数 |
备 注 |
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合 计 |
50 |
50 |
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1.因公出国(境)费 |
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0 |
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其中:(1)因公出国(境)团组数 |
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0 |
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(2)因公出国(境)团人数 |
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0 |
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2.公务接待费 |
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其中:(1)公务接待的批次 |
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0 |
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(2)公务接待的人数 |
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0 |
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3.公务用车经费 |
50 |
50 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
50 |
50 |
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(2)公务用车购置数 |
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(3)公务用车保有量 |
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六、政府采购情况说明
墨竹工卡县扎雪乡人民政府在年初预算中未安排政府采购预算，政府采购是由墨竹工卡县财政局统筹安排，如需进行政府采购的部门向县委、县政府提交申请，批准后由墨竹工卡县财政局等部门组织进行政府采购。
七、国有资产占有使用情况
墨竹工卡县扎雪乡人民政府2022年国有资产占有使用总计为894.52万元，其中：房屋建筑物为764.12万元、车辆为130.4万元，车辆实有量为6辆。
八、其他重要事项说明
2022年度墨竹工卡县扎雪乡人民政府没有安排政府性基金预算支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、财政事务:指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。
五、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
