政府信息公开

墨竹工卡县水利局2022年度部门决算

目 录 

第一部分 墨竹工卡县水利局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨竹工卡县水利局2022年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  墨竹工卡县水利局2022年度部门决算数据说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

四、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2022年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分墨竹工卡县水利局概况 

一、部门决算单位构成

墨竹工卡县水利局为墨竹工卡县人民政府组成部门,正科级,财政二级预算单位,无下级预算机构,此次决算公开范围为县政府机关部门。

二、部门职责和机构设置

县水利局的主要职责：

（一）贯彻执行国家、自治区、拉萨市有关水利工作的方针政策和法律法规。负责拟订全县水利工作的发展战略和中长期规划并组织实施。

（二）负责全县水资源（含地表水、地下水）的统一监督、管理和保护。编制全县水资源保护规划、水功能区划，监测河湖的水量、水质，审定水域纳污能力，向有关部门提出限制排污总量建议。指导城市防洪、城市规划区地下水资源管理保护。落实取水许可证制度和水资源费征收制度。

（三）负责防治水旱灾害。组织、协调、监督、指挥防汛抗旱工作。管理与保护全县河道、湖泊等水域及其岸线，负责节约用水。监督实施河道采砂许可证制度。

（四）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，负责水土流失的监测和综合防治。

（五）负责全县水利建设行业管理。负责规划建设和指导管理具有控制性的重要水利工程，负责水利资金的使用管理。负责指导水库、水电站堤坝的安全监管。负责全县江河湖库的综合治理、开发和保护。

（六）负责全县农村水利及农村饮水安全工作。组织协调农田水利基本建设和乡（镇）供水工作。统筹协调全县水利项目投资建设。负责全县水利基础设施的管理和维护。研究提出有关全县用水价格调解建议。

（七）指导水政监察和水行政执法。调解、处理水事纠纷，依法查处违反国家有关水利法律、法规的案件。

（八）负责全县水利科技教育和相关工作，组织实施并监督执行水利专业技术质量标准和水利工程的规程、规范。

（九）承办墨竹工卡县人民政府交办的其他事项。

县水利局的 机构设置：

墨竹工卡县水利局，前身是墨竹工卡县水利电力局，成立于1984年，于1993年并入县农牧局，下设水电队，于2002年从农牧局分离，成立墨竹工卡县水利电力局，并于2010年10月更名为墨竹工卡县水利局。现有干部职工共计12人，其中公务员：5人、专业技术人员5人、工勤人员2人；党员7人，大专本科学历10人，初级助理工程师2人。

第二部分墨竹工卡县水利局202年度部门决算明细表 

墨竹工卡县水利局202年度部门决算明细表

第三部分墨竹工卡县水利局2022年度部门决算数据说明 

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

墨竹工卡县水利局2022年度总收入5627.12万元,较上年减少3270万元,、增加558.12%;总支出5627.12万元,较上年增加2828.23万元,增加50.26%。结转结余0万元,

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

墨竹工卡县水利局2022年度总收入5627.12万元,其中:当年财政拨款收入5627.12万元。2022年度财政拨款总收入5627.12万元, 较上年增加3374万元,减少59.96%。主要是农田水利经费和水利工程建设经费等增加。

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

墨竹工卡县水利局2022年度全年总支出5627.12万元,其中:财政拨款支出5627.12万元,其他支出0万元。财政拨款支出同口径较上年增加2828.23万元,增长50.26%。

四、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

墨竹工卡县水利局2022年度财政拨款支出5627.12万元,其中:基本支出299.23万元比上年增加84.24万元、增长28.15%，项目支出5327.89万元比上年增加2743.99万元增长51.5%  .

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出5627.12万元,其中:工资福利支出268.70万元,商品和服务支出2001万元,资本性支出3356.92万元。

财政拨款支出决算具体情况。 (三)

2022年度财政拨款支出5627.12万元。

1.农林水支出5626.66万元,其中：农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）299.23万元；；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）5327.43万元。

五、2021年度“三公”及相关经费预决算情况说明

墨竹工卡县水利局2021年“三公”及相关经费情况表

单位:万元                                                                                                    

2022年度“三公”经费支出5.23万元,同口径较上年增加0.38万元,增加7.2%。

1.因公出国（境）经费：0万元。

2.公务接待费：0万元。

3.公务用车经费5.23万元。均为公务用车运行维护费支出,主要用于县内因公出行和水利业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。同口径较上年增加主要原因是在公务用车保有量(1辆) 不变的基础上进一步完善和加强了公务车辆管理,严格控制支出。

六、2022年度机关运行情况说明

(一)2022年墨竹工卡县水利局经费支出30.54万元。

七、政府采购情况说明

墨竹工卡县水利局2022年政府采购资金全部纳入墨竹工卡县政府办核算。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,国有资产总值40万元,其中:流动资产0万元,固定资产40万元。

固定资产中:房屋200平方米,账面价值10万元;车辆1辆,均为业务公车,账面价值30万元;其他资产0万元。

九、预算绩效情况说明

1.预算执行进度进一步提高。

2022年,墨竹工卡县水利局牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率,定期向单位分管领导以及局长汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序。

2.绩效预算编制进一步规范。

2022年,墨竹工卡县水利局全面开展预算绩效编制工作,强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的理念,从申请年度预算追加资金到编制2019年度预算,全面要求完善项目绩效指标值、设定项目绩效年度与整体目标、提交项目实施绩效目标书,以上工作的开展进一步规范了墨竹工卡县水利局整体预算绩效编制工作。

3.预算绩效管理队伍进一步充实。

2022年,大力加强预算绩效管理队伍建设、强化人员专业技能培训,通过积极参加墨竹工卡县财政局举办的各类预算绩效管理培训,提高了墨竹工卡县水利局预算绩效人员的政策水平和业务素质,奠定了扎实的理论与实际工作基础。

十、重点、重大项目信息

墨竹工卡县水利局2022年无重点、重大项目信息披露。

十一、其他重要事项说明

2022年度墨竹工卡县水利局没有安排政府性基金预算支出，未安排扶贫资金，也未安排涉及债务资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、财政事务:指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。

五、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

墨竹工卡县水利局

2023年7月26日